你好，我这里有个企业，是民非教育机构，民办幼儿园，今年汇算清缴，缴纳了所得税，请问怎么处理会计分录？#其他行业#

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收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司贴现怎么做账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

交了社保的员工，当月工资为零，没工资但代缴纳了社保，公司代缴纳的社保个人部分怎么做账务处理？#餐饮酒店#

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司想要申报高新技术企业，之前账务不是按照高新技术企业处理，现在需要调账。应该怎么调整呢？#高新企业#

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部分退货，进项税额已抵扣，怎么做进项转出#其他行业#

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收到航天信息开具的技术服务年费增值税普通发票怎么做会计分录#其他行业#

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房租转到了长期待摊费用里，每个月摊销多少，是怎么算的呢#其他行业#

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请问三月份一笔业务忘记开发票了，当时这比收入没有做进去，另外进货也只有一张送货单，没有做进货的分录。现在有什么办法把采购销售这个产品的业务做到3月份吗？分录怎么写？是不是可以修改增值税报表呢？盼回复，我是电商行业的#商业#

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老师你好 我们是小规模公司，6月份收到对方公司一笔技术服务费，但是要到7月份才给对方开发票，这对于我们有什么影响呢#其他行业#

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请问汇算清缴的时候，补交2021年企业所得税，如何做计提，缴纳，结转分录呢，公司是适用小企业会计准则#商业#

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我们公司成立了一个分公司，12月份分公司销售了一些货物，是总公司直接拨过去的，分公司没有开发票做了未开票收入。现在年底了，分公司的账给到总公司一起做所得税汇算，这一块的成本怎么处理呢？#其他行业#

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月末结转或者计提下月要缴纳的增值税时，分录怎么写。这跟转出未交增值税有啥关系#餐饮酒店#

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我们公司是设计类公司，7月有收到一张分包给别人的设计费发票，但是其实钱还没付，要怎么做账啊，今年成本多了，不想直接入主营业务成本，那要怎么做啊#其他行业#

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我们公司购入软件，服务费用是2万，我放长期待摊费用里去摊销可以吗？#其他行业#

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小规模纳税人固定资产不超过5000元的，在次月可以一次性折旧嘛？#其他行业#

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像公司一般用一个采购一个零配件，这种的做账是 借:材料采购 贷:现金或银存 借:库存商品 贷:材料采购 配件销售收回账款后 借:现金或银存 贷:库存商品 这样做分录可以吗？#其他行业#

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应收账款计提坏账准备，不影响应收账款账面余额，但是影响利润对吗？#房地产#

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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票（现在才收到去年的发票 所以去年未入帐），现在需要补跨年分录，问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议（乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用），求甲乙公司分别的做账分录#服务业#

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房地产公司，支付给别人的佣金，别人给我开票。怎么做分录，因为我需要帮他申报个税吗#房地产#

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研发支出在借方，和合同负债在贷方，资产负债表怎么填#高新企业#

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