老师您好。我是一家民营医院，前任会计做账时候，把患者的自费段都记成收医保局的应收款了，该怎么调帐呢#其他行业#

浏览：11862 0赞 0评论 收藏

老师你好，在和对方公司合作时，对方扣了我们的保证金，但是又没有用现金和银行存款借方是其他应收款，贷方挂什么科目#服务业#

浏览：11862 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师前期出售的固定资产车辆，做的预收，现在转收入分录怎么转？ 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：预收账款 贷：固定资产清理？#其他行业#

浏览：11857 0赞 0评论 收藏

合同结算-价款结算和合同结算-收入结转这个科目，在工程完工时，是不是借贷对冲，合同结算总科目余额为0，如果这个逻辑是不是可以理解成，合同结算价款结算和合同结算收入结转都是含税的，才能最后完工时结平，另外完工时怎么处理会计分录呢？#建筑工程#

浏览：11853 0赞 0评论 收藏

租房日期是今年12.8到明年12.7，提前支付了房租，然后需要每个月摊销，租房日期不是整月的，跨月的，什么时间摊销呢？#其他行业#

浏览：11852 0赞 0评论 收藏

抖音mcn机构和团长服务费收入，怎么取数做账？#商业#

浏览：11845 0赞 0评论 收藏

对方公司虚开发票，被税务局查到了，被告知我们单位要补交税费，这个凭证的话怎么做啊#其他行业#

浏览：11844 0赞 0评论 收藏

收到跨年的房租发票怎么调账#商业#

浏览：11844 0赞 0评论 收藏

一个账套补录在另一个账套中，从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务，补录期初余额，是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证，科目余额表的数据是期末余额借方或贷方？#其他行业#

浏览：11844 0赞 1评论 收藏

老师 我公司收到一张承兑汇票，但是现在我公司还没开过公户，现在去开公户款能到账吗？没接触过承兑，这个汇票和有没有公户有关系吗？#其他行业#

浏览：11844 0赞 0评论 收藏

实发工资和报税工资不一样怎么办#其他行业#

浏览：11843 0赞 0评论 收藏

公司财务负责人可以是企业法人的亲属吗？#工业制造#

浏览：11832 0赞 0评论 收藏

研发形成固定资产该如何入账#服务业#

浏览：11831 0赞 0评论 收藏

您好，一般纳税人转成小规模了，现在做账进账税分录怎么做，#服务业#

浏览：11826 0赞 1评论 收藏

我想问下收到收到的工程款，可以放在其他应收嘛吗？不应该是应收账款嘛#建筑工程#

浏览：11826 0赞 0评论 收藏

本月开票金额为100万，实际收款金额90万，活动预付款扣减10万，帐务应如何处理#服务业#

浏览：11825 0赞 0评论 收藏

请问报废在建工程时，产生的残值收入该如何进行账务处理？#其他行业#

浏览：11825 0赞 0评论 收藏

我在想把今年的工资支出去冲抵全年暂估的费用，要怎么做分录呢#服务业#

浏览：11821 0赞 0评论 收藏

汽车修理用的剪式举升机，折旧几年#其他行业#

浏览：11821 0赞 0评论 收藏

请问我账面上其他应收款-公积金，年底有借方余额，要怎么调整？#高新企业#

浏览：11817 0赞 0评论 收藏