请问，我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上，差一个8万多的差额（账上余额少，对账单余额多）前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的，所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算，所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借：银行存款 贷：其他应收款—法人，金额就是那个差额 这样给调整了吗？#商业#

浏览：6658 0赞 0评论 收藏

资产划转的账务怎么做#房地产#

浏览：8942 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，您好，有个一般纳税人的公司费用1.2万， 做外账报税，觉得费用大，能不能分摊费用，#其他行业#

浏览：4204 0赞 0评论 收藏

新公司没有开通基本账户，发生业务，用的是个人账户收款和转账，有开票，怎么做账#房地产#

浏览：7613 0赞 0评论 收藏

您好老师请问一下员工要报销，拿的报销票据是上月的，我能这月给他报销吗#其他行业#

浏览：6313 0赞 0评论 收藏

我们是小规模纳税人，买了一辆汽车，是不是不能抵扣税，那粘贴凭证的时候我是贴发票联还是抵扣联还是都贴#建筑工程#

浏览：4750 0赞 0评论 收藏

老师，我是小规模季度申报，请问申报企业所得税的时候，是当场缴纳不#房地产#

浏览：4795 0赞 0评论 收藏

老师，公司投入的设备是固定资产原值，但是包含房屋吗#工业制造#

浏览：5262 0赞 0评论 收藏

当月小规模纳税人增值税电子专用发票作废后怎么做账#其他行业#

浏览：5899 0赞 0评论 收藏

看公司投入的设备多少钱，是不是就是固定资产原值，包含自己研发的无形资产吗?#其他行业#

浏览：4032 0赞 0评论 收藏

老师您好，次月发本月工资，本月扣社保。科目余额表应付职工薪酬是不是不平？#农业#

浏览：6651 0赞 0评论 收藏

我们是帮商户代收押金的，赚取的佣金从代收的押金中扣除，都是通过支付宝代收的，支付宝明细收入35000，支出金额3550，剩余金额31450，赚取佣金7000，支出的金额3550是支付宝收取的服务费，服务费的支出也算在商户上，不算在我们的佣金里，都是通过支付宝走账的，那么分录要怎么做#其他行业#

浏览：8024 0赞 0评论 收藏

我们公司没有食堂，叫的外面的快餐，他们给我们提供的的是买菜买肉的发票，可以做账务处理吗#房地产#

浏览：4391 0赞 0评论 收藏

老师 个人转款给个体工商户怎么写分录呢#其他行业#

浏览：6214 0赞 0评论 收藏

老师好 ，我们是环境发展公司，账上的利润负200百万左右 我的收入9百多万，这样申报季度报表会不会有风险，成本费用一般占收入的多少合适#其他行业#

浏览：5221 0赞 0评论 收藏

想问下老师，我们老板经常拿些发票，但是这些发票老板也不报销，我是处理内账，所以这些发票我是直接给外账吗，我这边不用做账吗#其他行业#

浏览：7453 0赞 0评论 收藏

老师你好 像费用支出 只有小票 没有发票可以入账吗a #其他行业#

浏览：4459 0赞 0评论 收藏

设备租赁公司，设备维修费计入成本还是费用？#服务业#

浏览：5387 0赞 0评论 收藏

老师做超市账 银行流水单上有的支出没有票据 我无法入账 但是不入账又对不上银行余额 怎么办呀 #其他行业#

浏览：6450 0赞 0评论 收藏

劳务公司发放工资，应该是去费用还是成本#服务业#

浏览：5927 0赞 0评论 收藏