问题一：21年多计提折1日91.56, 22年初汇算清缴前发现，会计上记账做了以前年度损益调整，并且21年汇算清缴前纳税调增91.56，这样处理有问题吗？现在23年该怎么处理？关于以前年度损益调整和汇算清缴调整的问题不是很懂现在很混乱，具体的问题咨询过程中再请教。问题二：23年发现这一笔研发费用多计90，并且做了汇算清缴很久了，这个23年该怎么处理，小企业会计准则用的是。#高新企业#

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你好麻烦问下我们是建筑设计公司，如果给甲方开具发票，普票的话怎么开具，税点是多少。专票的话税点是多少#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是子公司，法人是总公司派来的，劳动合同关系，工资社保都先不转过来，报上个月个税，我是本月入职，上个月员工就他自己，但是个税扣缴端，没有人员申报0报不了，我需要怎么操作呢#其他行业#

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个体户 上个月核定月经营额28000 现在开超了变成了查账征收 可是没有做账 这个成本费用怎么写啊 我可以再核定吗#个体工商户#

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小规模纳税人增值税申报反写#其他行业#

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我们是购买方，现在需要退款，对方要我们开红字发票应该怎么开呢，下面是模板#商业#

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小规模为什么会出现印花税异常#商业#

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财务报表上的利润总额和所得税申报表上的利润总额是一致的，如果是负数在所得税申报表上也填写负数是吗#农业#

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9月忘记计提工资啦，年报申报时才发现，在12月给他补计提啦，年报已申报，也办理啦退税，突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上，现在想更改，可是系统显示年报已经申报啦，不可以更改，这个影响大吗，会影响他退税，或者被查吗#房地产#

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进项差71万要交多少税#其他行业#

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小规模销售额不达到45万的销售额，但是有开专票和5%的普票，应该怎么申报？只需填表一就可以了吗？后面的明细表需不需要填报呢？#物业#

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客户私转对公户 可以这样的操作吗？怎么开票 怎么报税呢#房地产#

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如果进项全部认证了。大于销项这个月需要交税吗？也不能留到下个月抵扣了吗？#商业#

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生产性企业办理出口退税，进项发票有要求吗？是必须要取得专票吗#其他行业#

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您好老师 我们可以开招聘服务吗#房地产#

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开发票，怎么知道开普票还是专票，税率是多少#运输业#

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像本草银耳是几个点呢，一般纳税人#商业#

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公司是个人独资的公司现在要变更，里面的股份和法人全部变更成另外一个人，一般这样的情况，税局会不会要查账本？#商业#

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发现以前的成本票是假票，税务上怎么处理，可以在企业所得税汇算清缴是处理吗#房地产#

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公司卖饲料的，这个季度开票80万元，其中65万元免税，15万元1个点，这个季度需要交多少增值税？#商业#

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