税务相关问答-第896页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121307会计人，提问了199413 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

申报纳税财务报表的填写 #房地产#

答疑老师：高老师

利润表要把1-3月的报表数加起来，填到季报的本年累计那栏查看全部回复

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留底退税查询退税明细 #其他行业#

答疑老师：高老师

留抵退税金额是需要申报的，既然申报了，自已会不知道？查看全部回复

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开专票的时候漏写了销货方的银行账号该怎么处理 #其他行业#

答疑老师：甘老师

作废掉这张发票，重新开具查看全部回复

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开红字发票可以退税吗？申报增值税的时候红字信息在哪里填写？#房地产#

答疑老师：绾绾

红字发票是你们开出的查看全部回复

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我们是餐饮小规模纳税人，开票没超45万报增值税时填在哪一块儿 #餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

季度开普票没超45万的填10栏次查看全部回复

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一般纳税人，哪些发票可以用来抵扣进项税呢？而且抵扣是否有金额限制，跟销售额挂钩的？#其他行业#

答疑老师：小福老师

同学你好查看全部回复

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律师事务所季度申报合伙人个税怎么操作？#其他行业#

答疑老师：李可可

律师事务所不是公司，是属于合伙型企业，申报合伙人个税一般是申报经营所得个税查看全部回复

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企业借给个人一笔借款，后收到利息，利息部分需要缴纳增值税吗？计税金额应该是哪个？#其他行业#

答疑老师：高老师

要交，利息收入查看全部回复

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我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0 #房地产#

答疑老师：安叔老师

你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师查看全部回复

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增值税附加税计算 #其他行业#

答疑老师：谭老师

开的啥票出去的？查看全部回复

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人工成本200万左右，没有进项税额抵扣，有没有哪种方式可以抵扣进项税额，考虑了一下劳务派遣，差额征收的话可以抵扣的进项税额很少，还有没有别的更好的方式 #高新企业#

答疑老师：厚积薄发

要是没有更好方法，因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的，也不合适查看全部回复

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收到的普通发票销售方地址只写了泗洪两个字地址没有写全还有没有规格数量单价这些这种票可以收吗 #房地产#

答疑老师：贺老师

开票项目要齐全，可以退回去让对方重开查看全部回复

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我公司想找个人去农业耕地，叫这个人去税局代开发票，有什么税收优惠吗，可以减免增值税吗 #房地产#

答疑老师：tammy老师

公司找个农给你们开票吗查看全部回复

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我们是租了商场里某个店面的餐饮公司。假如本来我们应该交2月租金10000，但是物业2月份给我们现金优惠券5000，实际只交了9500，但收到的租金发票金额还是10000。请问差额部分我应该怎么记账呢？另外，想知道物业这样开票是正确的吗？给了我们优惠，是视同销售，要全额开票？#餐饮酒店#

答疑老师：安叔老师

一般只需要开9500的发票，查看全部回复

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我司是服务咨询业在去年2月购入服务费对方公司开了份金额为25000费用金额发票已于2月入账今年税务局电话通知那份费用发票为假票那我司这边应该进行账务处理 #其他行业#

答疑老师：小小

进行进项转出查看全部回复

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建筑公司外地从事经营活动，增值税是不是先预缴，就如果我开票了，税务这一块是怎么样的呢 #工业制造#

答疑老师：夏老师

在电子税务局首页左边跨区域涉税模块办理查看全部回复

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你好，请问那些成本是可以企业所得税前据实扣除 #房地产#

答疑老师：venus老师

工资薪金，社保费用，工会经费等查看全部回复

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小规模建筑公司能开专票几个点的？#建筑工程#

答疑老师：大宁老师

能开专票3%，现在优惠政策可开1%专票查看全部回复

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职工福利费的税务年报的扣除比例？#服务业#

答疑老师：王苗苗老师

企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。查看全部回复

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有客户要办理出口退税，不知道需要准备什么材料 #其他行业#

答疑老师：甘老师

申报出口退税时需要提交的资料，请参考下列两种情况：一、货物报关出口后，有进出口经营权的生产企业申报退税应提供以下资料： 1、出口货物报关单（出口退税专用联）； 2、出口货物专用发票； 3、委托出口的，还需提供代理出口货物证明； 4、增值税税收缴款书（复印件）； 5、运保费单据（复印件）； 6、如果属于进料加工复出口的还需附送《进料加工贸易申请表》。二、如果没有进出口经营权，可委托外贸企业代理出口，在申请办理退（免）税时，必须提供以下凭证资料： 1、代理出口货物证明；委托外贸企业代理出口的货物，一律在委托方办理退（免）税，受托方须向委托方提供"代理出口货物证明"。在一般情况下，受托方在代理出口货物已实际结汇后，到主管其出口退税的税务机关办理《代理出口货物证明》，税务机关应及时录入证明的有关内容，并与有关电子数据核对无误后出具《代理出口货物证明》。在办理"代理出口货物证明"时，受托方应提供下列资料： 1）委托代理出口协议； 2）受托方代理出口的"出口货物报关单"（出口退税联）； 3）出口货物专用发票； 4）出口货物收汇核销单（出口退税专用）； 5）代理销售明细帐； 6）税务机关要求提供的其它资料。 2、受托方代理出口的出口货物报关单（出口退税联）； 3、委托方将代理出口的货物与其他货物一笔报关出口的，委托方必须提供"出口货物报关单（出口退税联）"复印件； 3、出口收汇核销单（出口退税专用）； 4、代理出口协议约定由受托方收汇的，委托方必须提供受托方的"出口收汇核销单（出口退税专用）"。受托方将代理出口的货物与其他货物一笔销售给外商的，委托方必须提供"出口收汇核销单（出口退税专用）"复印件。注：各地要求可能不一样，建议再和所属税局确认一下，最终以税局规定为准查看全部回复

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