什么叫据实扣除啊？是扣应纳税所得额吗？还是应纳税所得额乘比例，再扣#房地产#

浏览：3909 0赞 0评论 收藏

老师好，请问无法收回的应收账款和预付账款记到营业外支出，汇算清缴的时候要调增吗#其他行业#

浏览：4074 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想咨询一下23年12月有固定资产已经清理了，请问做汇算清缴怎么做#工业制造#

浏览：3113 0赞 0评论 收藏

公司21年购入一台设备原值176万，23年提前还款产生留购价100元，因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的，收到留购价发票，放到固定资产-留购价科目里面了，23年度财报，资产负债表，固定资产原值就是176万零100，现申报企业年度会算申报表，资产折旧报表，原值填176万，留购价怎么办？因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#

浏览：6784 0赞 0评论 收藏

请问，假如当年清理了一些资产（但是清理资产时剩余的折旧一次性折旧了，）导致期末的本年累计折旧数大于资产总额，报不上去怎么办#其他行业#

浏览：3943 0赞 0评论 收藏

您好 我们公司为一般纳税人 应付账款暂估挂了4529840.46元 我可以拿费用和成本冲吗 如果汇算清缴之前票没有拿到 该怎么处理#建筑工程#

浏览：4152 0赞 0评论 收藏

你好，老师，小型微利企业的认定标准，如下图，有三个要求，同时满足，才符合，是不是只要其中有一个条件超过了就不是小型微利企业了。#建筑工程#

浏览：3774 0赞 0评论 收藏

公司为外派的员工租房，开票租赁费，这个可以税前扣除吗#房地产#

浏览：7393 0赞 0评论 收藏

23年12月26才成立的企业，账上啥也没有，一笔收入费用等都没产生，啥业务也没有，0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊？系统就默认了3个表，基础信息表，申报表a表，弥补亏损明细表。还用选别的表吗？#房地产#

浏览：4575 0赞 0评论 收藏

什么叫调表不调帐？什么时候会用到这个？#工业制造#

浏览：5192 0赞 0评论 收藏

老师您好，2023年1季度预缴企业所得税803元，现在做2023年的汇算清缴，这个所得税不想退，需要调增多少金额呢，民办非企业，小型微利#其他行业#

浏览：4784 0赞 0评论 收藏

所得税汇算清缴资产加计扣除后两年又处置了，怎么填写#服务业#

浏览：4762 0赞 0评论 收藏

我在报企业所得税 这个业务招待费需要转出 账务上怎么处理#房地产#

浏览：4128 0赞 0评论 收藏

2023年的账做错了，累计折旧 和管理费用，4800元。借贷做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的#服务业#

浏览：3299 0赞 0评论 收藏

老师您好，我们是今年8月份收购的医药公司，现在做汇算清缴我改如何申报，按照本年累计数申报吗，收购后我们没有什么业务，都是之前购买公司之前发生的，需要退税，但是又不想退，现在该怎么办呢#商业#

浏览：3874 0赞 0评论 收藏

想问问各位，电子税务局里的准则备案选错了，应该是民间非营利组织会计准则，但选错为小企业会计准则，开业已有五六年，之前都是代账做的，现在我接手，要怎么处理？#其他行业#

浏览：4489 0赞 0评论 收藏

补缴22年的印花税，分录做了调整以前年度损益，需要调整22年的企业所得税申报表吗？#工业制造#

浏览：4545 0赞 0评论 收藏

小微企业认定标准是什么？#房地产#

浏览：4339 0赞 0评论 收藏

老师，所得税汇算清缴要退税，但是税务局要求调账不退税，公司管理费用只有人工工资，这个要怎么调#其他行业#

浏览：6886 0赞 0评论 收藏

老师您好，如果汇算清缴享受了研发费用加计扣除，但是之后这个费用又做冲减了，那之前享受的加计扣除怎么办呀#高新企业#

浏览：9154 0赞 0评论 收藏