增值税相关问答-第218页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

一般纳税人增值税申报 #商业#

答疑老师：小小

本年累计是指1-3月的累计数查看全部回复

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我们是一般纳税人，然后做的原料贸易，之前供应商开一个原料叫做谷氨酸渣发票，是13的税率，然后最近好几家供应商都变成9了，那我们也跟着开9么 #其他行业#

答疑老师：高老师

与植物或者农作物中提取的是9%，研发的那种合成的就是13%，对照下你的实际业务查看全部回复

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已经缴税的发票可以红冲吗？红冲后对已缴的税费有影响吗？红冲以后开一张改正后的发票对这个月的税费有影响吗 #建筑工程#

答疑老师：wam

可以冲红的！查看全部回复

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老师我想问一下小规模可以代开13个点发票吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，不能查看全部回复

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你好，完税证明可以在哪打印啊？#商业#

答疑老师：哈哈老师

完税证明可以在电子税务局或者去税务局大厅打印查看全部回复

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什么情况下需要办理出口许可证，我们是生产行业，需要办理吗？是不是所有需要出口的企业都需办理 #工业制造#

答疑老师：夏老师

在国际贸易中，根据一国出口商品管制的法令规定，由有关当局签发的准许出口的证件。出口许可证制是一国对外出口货物实行管制的一项措施。一般而言，某些国家对国内生产所需的原料，半制成品以及国内供不应求的一些紧销物资和商品实行出口许可证制。通过签发许可证进行控制，限制出口或禁止出口，以满足国内市场和消费者的需要，保护民族经济。此外，某些不能复制，再生的古董文物也是各国保护对象，严禁出口；根据国际通行准则，鸦片等毒品或各种淫秽品也禁止出口。查看全部回复

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我一月开了发票，外地预缴我申请了外经证，但是还没有通过报验，我是可以等到年后再预缴的吧 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

现在有的税务要求当月开票当月预交，有的要求当月开票，次月预交，具体需要跟项目地税务核实一下查看全部回复

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公司是代理服务行业，对客户实行包干费制，开具6%服务专票，但是包干费里包含有帮客户联系运输公司运输货物到客户指定地点费用，我公司有收取运输公司9%的专票，这个账务税务怎样处理？#服务业#

答疑老师：patience

这个费用属于公司收入相关的支出，对吧查看全部回复

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个体户2022第二季度开了70多万的普票需要缴税吗 #房地产#

答疑老师：甘老师

个体户开普通发票，4月1日后是免增值税的查看全部回复

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个体工商户设立时必须要填写公积金登记吗？#其他行业#

答疑老师：归老师

根据当地的要求一般是不用的查看全部回复

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老师好，如果对公多收了6万要退回，请问发票怎么开 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

按实际的收款金额开具查看全部回复

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怎么在网上核定领UK了？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

登陆电子税局，点击发票核定，然后填写信息申请。每个地方电子税局可能有差异，你可以打当地12366问问查看全部回复

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企税税负率每个行业都一样吗有没有标准！#商业#

答疑老师：Christina

（1）农副产品加工3.5％（2）餐饮4.5％（3）纺织品（化纤）2.25％（4）纺织服装，皮革和羽毛2.91％（5）纸及纸制品业5％（6）建材产品4.98％（7）化工产品3.35％（8）医药制造业8.5％（9）香烟加工12.5 （10）塑料制品3.5％（11）非金属矿物制品5.5％（12）金融产品业2.2％（13）机械运输设备3.7％（14）电子通讯设备2.65％（15）手工业及制造业3.5％（16）电气机械设备3.7％（17）电热生产和供应4.95％（18）商业批发0.9％（19）商业零售2.5％（20）其他3.5％查看全部回复

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一般纳税人，保安公司，开具销售发票属于差额发票，简易计税的（5%），例如简易计税税额为500，认证发票税额为600。那还需要缴这部分款项吗？因为这部分销售收入税额是入了应交税费—未交增值税的科目里 #商业#

答疑老师：清岚

简易计税部分不得抵扣进项税查看全部回复

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定金需要开发票吗？#商业#

答疑老师：高老师

不需要查看全部回复

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加计递减扣除是什么 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。　　（一）本公告所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号印发）执行。　　2019年3月31日前设立的纳税人，自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的，按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的，自2019年4月1日起适用加计抵减政策。　　2019年4月1日后设立的纳税人，自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。　　纳税人确定适用加计抵减政策后，当年内不再调整，以后年度是否适用，根据上年度销售额计算确定。　　纳税人可计提但未计提的加计抵减额，可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。查看全部回复

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老师买卖沙子属于什么行业？按多少个点交税？#建筑工程#

答疑老师：Icy 何

小规模还是一般纳税人查看全部回复

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问个开票的问题，以前年度开具的发票且已抵扣，现需退回，但我们公司名称变更了，对方开红字发票是可以开现在公司名称的吧？#其他行业#

答疑老师：Icy 何

您这个现在是没办法开红字发票的查看全部回复

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京津冀一体化在财务方面有啥便利？#服务业#

答疑老师：andy老师

一般是办事方便了，现在很多实现网上办税查看全部回复

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小规模纳税人想要到税务局代开专票，需要带什么东西 #商业#

答疑老师：小黑

可以电子税务局查看全部回复

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