增值税相关问答-第34页-会计宝

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373名专家老师，3分钟快速回复，已有114485会计人，提问了192569 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

增值税电子专用发票怎么交税费啊 #餐饮酒店#

答疑老师：tammy老师

跟平时的纸质专用发票一样的，在电子税务局，按月或按季申报查看全部回复

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出租房屋可以代开发票吗？需要什么资料 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如果出租方是企业的，可以自己开发票。如果出租方是个人的可以到税局代开发票！代开发票需要准备以下资料：如办理的是代开增值税专用发票业务，应向税务机关报送： 1、《代开增值税发票缴纳税款申报单》3份； 2、自然人：（1）身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）；（2）自然人委托代理人办理的，还应报送：代理委托书1份、代理人身份证1份（原件查验后退回）、委托人身份证复印件1份（注明与原件一致(原件可不提供)）； 3、已办理税务登记的纳税人：（1）加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证、组织机构代码证等）原件1份（查验后退回）、（2）经办人身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）。如办理的是代开增值税普通发票业务，应向税务机关报送： 1、《代开增值税发票缴纳税款申报单》3份； 2、纳税人出租不动产、转让取得的不动产：（1）不动产权属资料复印件1份（村委会不再开具房产证明后，对于无法办理房产证、土地使用证的农村房屋出租的，纳税人应提供出租房屋是否属于自有住房的承诺书。）；（2）不动产合同、协议或者税务机关认可的其他资料复印件1份（原件查验后退回）； 3、自然人：（1）身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）；（2）自然人委托代理人办理的，还应报送：代理委托书1份、代理人身份证1份（原件查验后退回）、委托人身份证复印件1份（注明与原件一致(原件可不提供)）； 4、已办理税务登记的纳税人：（1）加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证、组织机构代码证等）原件1份（查验后退回）、（2）经办人身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）。如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦查看全部回复

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我公司经营的是塔吊租赁服务，有个客户要求开具发票货物名称填建筑服务*塔式起重机租赁费，税率是13％，可是建筑服务税率不是9％吗，这样可以开吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你是只租赁塔吊，不带人么查看全部回复

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税率为8的一般都是什么行业啊，还是说享受了哪种税收优惠政策，感谢老师 #工业制造#

答疑老师：郭艳飞

8还没有开始实行吧？查看全部回复

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老师您好，请问跨区域涉税事项报告的经营地址，是按合同上面的填写还是按开具发票备注栏里面的填写。谢谢老师 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

填项目地址查看全部回复

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我们公司是小规模纳税人，然后一直是开专票的，想问下老师是不是开了专票就需要交税呢，一个季度超过30万和没有超过30万缴税有什么区别嘛，是怎么计算的呢？#其他行业#

答疑老师：高老师

您好，开专票是必须要交税查看全部回复

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请问开票的外科免洗消毒液，84消毒液，医用防护服用什么税收编码？#个体工商户#

答疑老师：小小

医疗用品查看全部回复

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老师，我想问一下，内地公司怎么给香港公司开发票 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，可以开普通发票查看全部回复

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卖报废的固定资产，如果是电脑卖掉开票，税收分类开电子计算机吗？还有一些设备杂七杂八只有废品回收站要，开的税收分类是什么？公司经营范围是没有这些的。开票是否合规 #工业制造#

答疑老师：patience

电脑税收分类开电子计算机设备的话税收分类选其他设备查看全部回复

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一般纳税人，也没有多缴税，但是申报表32列期末未缴税额为负数，这是什么情况，期末未缴税额为负数，对于企业有什么影响 #服务业#

答疑老师：李伟老师

期末未缴税额为负数，对于企业有什么影响，一般没什么影响查看全部回复

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普票跟专票1%的税率有什么区别？#其他行业#

答疑老师：Alice老师

您好，普票不可以抵扣，专票可以抵扣进项查看全部回复

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请问什么经营范围可以开安装票 #建筑工程#

答疑老师：杨老师

建筑、安装类的经营范围查看全部回复

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老师，一般纳税人企业聘用退伍军人，税收优惠政策有哪些？#商业#

答疑老师：andy老师

2019年1月1日至2021年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。自主就业退役士兵在企业工作不满1年的，应当按月换算减免税限额。计算公式为：企业核算减免税总额=Σ每名自主就业退役士兵本年度在本单位工作月份÷12×具体定额标准。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。查看全部回复

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什么企业能开汽车租赁发票 #商业#

答疑老师：木言

企业都可以开租车票，只要有业务的真实性，那么就可以开，没有任何问题的。当然如果是要开客运租赁的话是需要有这方面资质才可以开的查看全部回复

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购买合作社社员的产品需要开收购发票吗？#其他行业#

答疑老师：莹老师

请问您是从合作社购买产品？还是销售方是在合作社工作的员工？查看全部回复

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本企业为一般纳税人，从事蔬菜批发，猪肉批发等，开票的话享受免税吗？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，根据规定，蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。查看全部回复

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网上申请领取发票，但是无法申请领取，提示上次未结束，是什么情况啊 #房地产#

答疑老师：账号正在注销中

开了的发票有核销验旧吗？查看全部回复

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老师请问下，我们找别人开票，别人要收税点。货款和税点的钱应该怎么打呀 #其他行业#

答疑老师：patience

是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来，发票票面金额就包含税点，货款和税点可以直接支付给对方，比如业务的不含税金额是100，税点是3%，那票面总金额是103，你直接支付103给对方就可以了。查看全部回复

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全电发票一般开的时候金额是不含税对吗 #商业#

答疑老师：wam

不是的，这个在单价里面选择的查看全部回复

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外经证核销在网上操作怎么操作 #其他行业#

答疑老师：厚积薄发

1、登陆国税网址； 2、点击电子税务局新版本入口； 3、点击右上角登陆； 4、输入账号密码，账号为纳税识别号或社会信用统一代码，密码为国税编码（纳税须知上的国税初始密码），还可通过忘记密码来重设密码； 5、点击全部功能； 6、点击登记/认定/优惠/证明，然后再选择《外出经营活动税收管理证明》缴销； 7、选择需要核销的外经证号，点击增加外出经营情况和缴纳税款情况，填写所需内容，注意征收品目只填在国税预缴的增值税； 8、选择办理方式：全流程无纸化； 9、上传附报资料，选择功能上传存在本地的文件（需上传完税证明和需要核销的外经证）； 10、预览提交后，选择手机号发送短信验证码。业务即可办理完成，查询办理进度及结果可返回主页点击网上申请文书结果查询及领取。查看全部回复

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