增值税相关问答-第31页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121563会计人，提问了199752 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

如果是定期定额人的。工商核定了每月四万。我每月开票是不是就不能超过四万。跟每月十万免收增值税就没关系了是么 #商业#

答疑老师：哈哈老师

不是的，这个主要是核定的收入，季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。查看全部回复

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留底抵欠如何申报 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

1、点击我要办税----一般退（抵）税管理2、点击退抵税费申请（增值税留抵抵欠）----在线办理3、完成实名认证（打开手机上的微信/支付宝扫一扫）----手机上认证成功后点击电子税务局中的下一步：点击银行名称，填写退税名称不一致原因，抵减情况说明可以简单表述（也可不用填写），核对信息无误后点击提交查看全部回复

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农林牧渔业的增值税率是多少呢？有哪些税收优惠政策呢 #农业#

答疑老师：patience

是自产的么查看全部回复

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商贸公司，小规模纳税人转为一般纳税人后，在小规模纳税人时期发生的经营业务，补开发票适用税率是多少？是按免税税率开具还是13%税率开具，具体政策依据？#商业#

答疑老师：小妮老师

如果在业务发生时按照未开票收入申报，后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具，否则只能按照现在的税率开具查看全部回复

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老师，请问我这个月得增值税申报完税款也缴纳了，现在发现进项没有勾选认证抵扣，我现在可以勾选认证抵扣嘛？认证后申报可以更改嘛？#商业#

答疑老师：哈哈老师

现在是这样的情况，因为你已经申报完了，现在再认证的话是属于下个月的申报期了。查看全部回复

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数电发票作废操作流程 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

数电票只能红冲，不能作废哦查看全部回复

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老师，我刚刚去打开税盘，可是去开具发票里面提示没有可开票的发票，但是我昨天刚刚在税局领的发票，着急 #建筑工程#

答疑老师：李伟老师

您的盘是税控盘还是金税盘？查看全部回复

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普票跟专票1%的税率有什么区别？#其他行业#

答疑老师：Alice老师

您好，普票不可以抵扣，专票可以抵扣进项查看全部回复

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小规模季报未超过30万怎么报税 #房地产#

答疑老师：云峰老师

季度销售额未超过30万元，免税政策。在增值税纳税申报时，不用选择减免性质代码，将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。查看全部回复

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农资公司无人机喷洒农药免税吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税。农业机耕，是指在农业、林业、牧业中使用农业机械进行耕作(包括耕耘、种植、收割、脱粒、植物保护等)的业务;排灌，是指对农田进行灌溉或者排涝的业务;病虫害防治，是指从事农业、林业、牧业、渔业的病虫害测报和防治的业务;农牧保险，是指为种植业、养殖业、牧业种植和饲养的动植物提供保险的业务;相关技术培训，是指与农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护业务相关以及为使农民获得农牧保险知识的技术培训业务;家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治业务的免税范围，包括与该项服务有关的提供药品和医疗用具的业务。查看全部回复

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15万开票点是多少？#商业#

答疑老师：李伟老师

你是想问开15万的发票需要缴多少税，还是开发票增值税税率是多少？查看全部回复

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我是个体工商户，小广告店，今天税局人给我打电话说让我去更正申报！什么意思？#个体工商户#

答疑老师：悠悠老师

你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。查看全部回复

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调味料的税收编码是多少？#商业#

答疑老师：高老师

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发票的货物名称和税收分类编码开错可以用吗？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

货物名称和税收分类编码都开错了，这张发票对方一般也不会收，也就不能用了。查看全部回复

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老师，一般纳税人企业聘用退伍军人，税收优惠政策有哪些？#商业#

答疑老师：andy老师

2019年1月1日至2021年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。自主就业退役士兵在企业工作不满1年的，应当按月换算减免税限额。计算公式为：企业核算减免税总额=Σ每名自主就业退役士兵本年度在本单位工作月份÷12×具体定额标准。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。查看全部回复

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病死禽畜无害化处理后财政补贴交增值税吗？#其他行业#

答疑老师：丁老师CPA

《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2020年第9号）第二条规定，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理，即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置，按照以下规定适用增值税税率：（一）采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号文件印发）“现代服务”中的“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。（二）专业化处理后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供“加工劳务”，其收取的处理费用适用13%的增值税税率。（三）专业化处理后产生货物，且货物归属受托方的，受托方属于提供“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时，适用货物的增值税税率。根据上述规定，企业对奶牛养殖企业的病死牛进行无害化处理后如未产生货物，取得的服务费收入按“现代服务”中的“专业技术服务”适用6%的增值税税率。查看全部回复

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增值税专用发票认证勾选期限是多长时间 #房地产#

答疑老师：高老师

你好，《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第45号），自2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时，应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知，现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。查看全部回复

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玻璃隔断开票一般开什么，赋码赋什么 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

玻璃隔断是指商品么查看全部回复

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我公司现在是提供环保技术咨询服务的一般纳税人，税率为6%，现在开发了出售简易危废库房的业务，如果开票的话，是开几个点的税？开票时应该选哪个大类？#其他行业#

答疑老师：归老师

按不动产销售算查看全部回复

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请教个问题，我们有个香港公司，但是我们的客户付钱都是付到我们的大陆公司或大陆个人账户，然后以大陆公司开票；再然后以大陆公司转钱到香港公司，（相当于帮香港公司代收货款），这样的话我们付给香港公司的钱需要交税吗？#其他行业#

答疑老师：patience

那香港公司会给大陆公司开票么查看全部回复

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