增值税相关问答-第32页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121209会计人，提问了199295 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

税务UK的服务商是哪个？#个体工商户#

答疑老师：Annina老师

12366转9号线是税务UK服务专线查看全部回复

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我单位小规模，现在月初我想抄税清卡，不着怎么登录操作？我单位用的一诺365 #工业制造#

答疑老师：andy老师

您好，点登录，输入账号密码查看全部回复

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请问下汽车4S店一般纳税人，有金融上户代办费收入，这个收入应该是缴纳6个点的增值税吗，为什么我报税的时候只能填13%的那行，6%税率是灰色填不了 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税，需要去税局核下代理服务的增值税税种查看全部回复

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小规模季报未超过30万怎么报税 #房地产#

答疑老师：云峰老师

季度销售额未超过30万元，免税政策。在增值税纳税申报时，不用选择减免性质代码，将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。查看全部回复

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金属制品开票编码应该是多少，我们主要生产铁 #工业制造#

答疑老师：高老师

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老师，运输公司付给个人司机的运费要代扣代缴个人所得税吗？税率怎么计算 #运输业#

答疑老师：梦梦老师

付给个人的运费税务局通常会认定为个人的经营所得，企业不需要代扣代缴个税，由其自行申报，具体可咨询当地税务局查看全部回复

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我司进口原油卖，请问原油都涉及到什么税？税率各是多少？#其他行业#

答疑老师：patience

你是一般纳税人么查看全部回复

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老师，一般纳税人企业聘用退伍军人，税收优惠政策有哪些？#商业#

答疑老师：andy老师

2019年1月1日至2021年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。自主就业退役士兵在企业工作不满1年的，应当按月换算减免税限额。计算公式为：企业核算减免税总额=Σ每名自主就业退役士兵本年度在本单位工作月份÷12×具体定额标准。纳税人在2021年12月31日享受本通知规定税收优惠政策未满3年的，可继续享受至3年期满为止。查看全部回复

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建筑安装发票必须备注项目名称吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好，需要备注项目名称。根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号，国家税务总局公告2018年第31号修改）第四条第（三）项规定：“提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。” 微信搜索天米财会宝微信小程序，每天免费提问问题哦！查看全部回复

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就是我开票的时候是管理员的身份开的，这种发票能有用吗 #其他行业#

答疑老师：甘老师

可以用查看全部回复

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初次使用开票软件，插上Ukey为什么不弹数字证书认证 #其他行业#

答疑老师：mila老师

1、软件下载在用来开票的计算机上，用浏览器进入“国家税务总局全国增值税发票查验平台”，点击首页右侧“相关下载”栏目，选择下载“增值税发票开票软件（税务UKey版）”进行下载。查看全部回复

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经营范围只有“机械设备的租赁”，只能开具13%税率，合同中含机械操作人员，那么发票开具内容能否开具13%的“建筑服务*机械设备费”税目?#建筑工程#

答疑老师：tammy老师

设备加操作人员，就不是13%了查看全部回复

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留底抵欠如何申报 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

1、点击我要办税----一般退（抵）税管理2、点击退抵税费申请（增值税留抵抵欠）----在线办理3、完成实名认证（打开手机上的微信/支付宝扫一扫）----手机上认证成功后点击电子税务局中的下一步：点击银行名称，填写退税名称不一致原因，抵减情况说明可以简单表述（也可不用填写），核对信息无误后点击提交查看全部回复

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申报完，清卡之后，还可以作废增值税申报，重新申报吗？#高新企业#

答疑老师：Harry老师

您好，不可以了。查看全部回复

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机动车发票在抵扣联上盖了章，客户说不能用了，有什么依据吗？现在要怎么处理呢 #商业#

答疑老师：官方回复

您好！确实是不能用了！根据国税函〔2006〕479号第一条规定：“凡从事机动车零售业务的单位和个人，从2006年8月1日起，在销售机动车（不包括销售旧机动车）收取款项时，必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》，并在发票联加盖财务专用章或发票专用章，抵扣联和报税联不得加盖印章。” 根据《国家税务总局工业和信息化部公安部关于发布<机动车发票使用办法>的公告》（国家税务总局工业和信息化部公安部公告2020年第23号）第九条规定：“……(三)开具纸质机动车销售统一发票后，如发生销货退回或开具有误的，销售方应开具红字发票，红字发票内容应与原蓝字发票一一对应，并按以下流程操作： 1.销售方开具红字发票时，应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的，不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的，不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的，不需退回抵扣联。 2.消费者已经办理机动车注册登记的，销售方应当留存公安机关出具的机动车注销证明复印件;如消费者无法取得机动车注销证明，销售方应留存机动车生产企业或者机动车经销企业出具的退车证明或者相关情况说明。……” 查看全部回复

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增值税留底抵欠是什么意思 #建筑工程#

答疑老师：木言

前期形成了增值税欠款，现在销项税出现了小于进项税的情况而形成期末留抵税款的，以期末留抵税款抵减增值税欠款就叫增值税留抵抵欠查看全部回复

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15万开票点是多少？#商业#

答疑老师：李伟老师

你是想问开15万的发票需要缴多少税，还是开发票增值税税率是多少？查看全部回复

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工厂销售电线电缆，开票是多少个点的税率 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

一般纳税人是13%税率查看全部回复

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餐厅怎么开电子普通发票 #餐饮酒店#

答疑老师：高老师

你好，发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开，购货单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号，货物或应税劳务名称、数量、单价等发票信息填写完成，点击打印，在PDF交付信息中输入手机号和推送邮箱，发票打印根据需要进行选择打印和不打印，勾选“是否推送”前面的勾，点击确定，即可推送成功。查看全部回复

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替别的公司开票属于虚开发票吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！属于虚开发票！A向B销售货物，理应A向B开具发票。C和B之间没有业务产生，不得为B开具发票！如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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