增值税相关问答-第429页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120392会计人，提问了198270 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们是污水行业，享受即征即退政策现在需要填增值税怎么个填法 #房地产#

答疑老师：高老师

增值税申报表有一般项目和即征即退项目，享受即征即退的填写在即征即退项目就好查看全部回复

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挂靠我们公司的项目，对方已经预缴2%的税款，那我们申报增值税的时候是缴7%就可以了吗？ #建筑工程#

答疑老师：patience

挂靠的什么项目查看全部回复

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机器设备的专用发票可以抵扣吗？#工业制造#

答疑老师：patience

是一般纳税人么，机器设备的用途是什么查看全部回复

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公司在外地有项目，报税怎么报？需要什么手续 #其他行业#

答疑老师：venus老师

你好，首先填写涉外经营事项报告表，然后带上这个报告表去异地工程所在地缴纳税额查看全部回复

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8的增值税9月申报，那进项发票的话现在可以勾选了嘛 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

可以查看全部回复

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实际开票中销项小于进项可以吗？就是有个别商品为了促进签合同，卖的比进价低，#商业#

答疑老师：夏老师

个别没事查看全部回复

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我们现金返利（对方根据我们进货达标，或者供应商根据我们销售达标），对方让我们给来百分6发票合法吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

你是支付方的话，是对方给你发票查看全部回复

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老师，全年整体税负率为1%，本月应该勾选多少进项呢，麻烦帮我算一下 #服务业#

答疑老师：李伟老师

税负率=应纳的增值税/营业收入查看全部回复

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不动产的进项税可以抵扣销售商品的销项吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣： (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物，是指构成不动产实体的材料和设备，包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。查看全部回复

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对方开了红字发票给我，我当时没在系统里没查询到，我自己又开了一个，导致现在报税系统里有出入；相当于一张发票，我和购买方都开具了一次，导致现在报税出现报警提示 #其他行业#

答疑老师：刘老师

可以联系主管税局解决下查看全部回复

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食品有什么相关的税种啊老师，我看就有所得税印花税还要增值税这些 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种，如果有的税种未核定，但是发生相关税种的纳税义务，应该核定相关信息进行申报查看全部回复

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是这样的，材料甲公司购买，我们只提供劳务，是属于那种情况？清包工还是甲供工程呀 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

其实清包工和加工的意思差不多，都是甲方提供材料，清包工是甲方提供全部材料，甲供是甲方提供主要材料查看全部回复

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贸易型企业退的是进项税吗？销项税也免吗？跟生产企业不一样吗 #工业制造#

答疑老师：patience

你是说的贸易型企业出口退税么查看全部回复

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个体工商户未票收入申报增值税时填在哪一行 #个体工商户#

答疑老师：王苗苗老师

是小规模还是一般纳税人查看全部回复

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我是（小规模）销售酒的公司收到货款15000元，开具发票15000元（免税）同时收到一张别人开来的进项9560元（3个点税）的发票，应该如何写分录做账 #商业#

答疑老师：孙老师

借：银行存款 15000 dai：主营业务收入 15000 ；同时借：主营业务成本 9560 dai：库存商品 9560 查看全部回复

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商贸企业，进项比销项多，每个月认证是把所有进项认证？还是根据结转成本多少认证，剩余部分暂时不认证放在待抵扣？#商业#

答疑老师：Harry老师

您好，可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话，帐就做到当月，当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税，就全部认证做账，如果当月想交税，那就少认证几张。查看全部回复

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比如预收一年流量服务费，比如3月预收4月到明年3月10.6万，个人不开发票，增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了，还是分摊到12个月每月每月的交 #服务业#

答疑老师：Yan

增值税需一次交查看全部回复

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以前我是小规模，现在申为一般纳税人，要换帐套，哪些数据需要搬移。是不是所有科目余额都要结转过来 #商业#

答疑老师：andy老师

小规模转一般纳税人，不需要更换账套查看全部回复

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老师，我们是建筑劳务公司，把活分包给其他建筑公司，他给我们开票明细应该是建筑服务劳务费吧？但是他现在开的发票是劳务建筑服务，这样开不对吧？#建筑工程#

答疑老师：安叔老师

如果他们是劳务公司可以这样开具的查看全部回复

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经营租赁*仓储费申报的是是属于服务吗 #物业#

答疑老师：云峰老师

同学你好，属于服务的。亲查看全部回复

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