增值税相关问答-第431页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121252会计人，提问了199349 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

就是我这边是物流行业的，那边某通快递给我报的价格是不含税的，我预充了5000元过去，比如我用了1000元在预充款扣了500元，还要付500元，所有的款从公账扣的，那如果不开票是平不了账的，但是要开票的情况下，要先给税点，那就是1000*0.06的税款，这样我能平账吗？#其他行业#

答疑老师：andy老师

你们的操作是不对的，如果你们确认要发票，那么直接谈开票的价格，如果是要开票，那么就按照1000/（1-9%）去计算开票合计金额查看全部回复

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飞机发票报销 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

这个不能抵扣增值税查看全部回复

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小规模每个月报税是不是只能用自然人 #其他行业#

答疑老师：高老师

个税在自然人电子税务局（扣缴端），增值税企业所得税等在电子税务局查看全部回复

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12月开了200万发票，增值税交个多少 #工业制造#

答疑老师：Annina老师

一般纳税人的话应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出查看全部回复

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建筑服务缺成本票，可以让个体工商户开劳务吗？会被查吗？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

您好，只要是虚假的开票都是存在风险的查看全部回复

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小规模纳税人季度销售额80万元，季度属于亏损状态，需要缴纳增值税和附加税吗怎么计算呢 #工业制造#

答疑老师：易老师

需要缴纳增值税查看全部回复

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开票需要对方公司提供什么资料 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

对方的名称税号地址电话开户行名称银行账号查看全部回复

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请问一下，这是还没缴税的意思吗？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

对，看着是没扣款呢查看全部回复

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下周是不是要实行金税四期啊 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

没有接到通知下周上线金税四期查看全部回复

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差额开票的无票收入怎么入账 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

提供的什么服务查看全部回复

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申报增值税时需要填成本的数额吗？在哪儿填？#建筑工程#

答疑老师：西贝老师

同学你好，申报增值税不用填成本数据的哈查看全部回复

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申报纳税财务报表的填写 #房地产#

答疑老师：高老师

利润表要把1-3月的报表数加起来，填到季报的本年累计那栏查看全部回复

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我们开出的专票，寄出去让快递丢了，复印件不行，客户那边非要我们给他们去税务局开证明，因为这票是10月份开的，我们如果这票不要了，开红字冲掉还行啊，或者可以怎么操作不用去税务局 #其他行业#

答疑老师：高老师

一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的，凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符，可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证，可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证，专用发票的发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票的抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。查看全部回复

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普票遗失怎么处理 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，参考如下处理查看全部回复

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老师好，请问我们是直接给客户设计并直接制作那种广告牌物料成品，他的大类是货物还是服务呀 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

给同一客户设计及制作一条龙，属于现代服务查看全部回复

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小规模建筑公司能开专票几个点的？#建筑工程#

答疑老师：大宁老师

能开专票3%，现在优惠政策可开1%专票查看全部回复

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老师这上传的时候为什么这样呀 #其他行业#

答疑老师：夏老师

红字信息和蓝票不一致，对照看一下查看全部回复

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请问我休假了在外地但是老板要开票怎么办有税控盘可以让同事去税务局代开吗 #其他行业#

答疑老师：patience

一般由税控盘，税局不给代开发票查看全部回复

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有客户要办理出口退税，不知道需要准备什么材料 #其他行业#

答疑老师：甘老师

申报出口退税时需要提交的资料，请参考下列两种情况：一、货物报关出口后，有进出口经营权的生产企业申报退税应提供以下资料： 1、出口货物报关单（出口退税专用联）； 2、出口货物专用发票； 3、委托出口的，还需提供代理出口货物证明； 4、增值税税收缴款书（复印件）； 5、运保费单据（复印件）； 6、如果属于进料加工复出口的还需附送《进料加工贸易申请表》。二、如果没有进出口经营权，可委托外贸企业代理出口，在申请办理退（免）税时，必须提供以下凭证资料： 1、代理出口货物证明；委托外贸企业代理出口的货物，一律在委托方办理退（免）税，受托方须向委托方提供"代理出口货物证明"。在一般情况下，受托方在代理出口货物已实际结汇后，到主管其出口退税的税务机关办理《代理出口货物证明》，税务机关应及时录入证明的有关内容，并与有关电子数据核对无误后出具《代理出口货物证明》。在办理"代理出口货物证明"时，受托方应提供下列资料： 1）委托代理出口协议； 2）受托方代理出口的"出口货物报关单"（出口退税联）； 3）出口货物专用发票； 4）出口货物收汇核销单（出口退税专用）； 5）代理销售明细帐； 6）税务机关要求提供的其它资料。 2、受托方代理出口的出口货物报关单（出口退税联）； 3、委托方将代理出口的货物与其他货物一笔报关出口的，委托方必须提供"出口货物报关单（出口退税联）"复印件； 3、出口收汇核销单（出口退税专用）； 4、代理出口协议约定由受托方收汇的，委托方必须提供受托方的"出口收汇核销单（出口退税专用）"。受托方将代理出口的货物与其他货物一笔销售给外商的，委托方必须提供"出口收汇核销单（出口退税专用）"复印件。注：各地要求可能不一样，建议再和所属税局确认一下，最终以税局规定为准查看全部回复

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我们是销售方，销售人员丢失了发票联和抵扣联，税务局会罚公司款吗？如果没票对方不付款怎么办 #建筑工程#

答疑老师：甘老师

若一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件留存备查。" 查看全部回复

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