增值税相关问答-第467页-会计宝

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376名专家老师，3分钟快速回复，已有117521会计人，提问了195085 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

小规模纳税人开普票给别人需要有进货的发票吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

一样贸易类型公司是需要的，否则可能会引起税务风险查看全部回复

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去年12月的税控盘没有清盘今年不能开票吗？自己电脑上不能清盘，要去大厅才可以清盘吗？#其他行业#

答疑老师：venus老师

对的查看全部回复

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一般纳税人怎么转小规模？#建筑工程#

答疑老师：清岚

一般纳税人符合以下条件的，在2020年12月31日前，可选择转登记为小规模纳税人：转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。　　一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜，按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。查看全部回复

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你好老师茶叶属于食用农产品吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

茶叶是指从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽（即茶青），以及经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。本货物的征税范围包括各种毛茶（如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等）。　　精制茶、边销茶及掺对各种药物的茶和茶饮料，不属于本货物的征税范围。查看全部回复

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你好，我公司在甲公司承包了一个运输项目，本公司在货拉拉上找了货车完成这项运输项目，本公司该给甲公司开具什么发票 #运输业#

答疑老师：Lucky

可以开具运费发票查看全部回复

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我五月份有张发票开错了我现在是要作废还是红冲？对报税有什么影响 #房地产#

答疑老师：小妮老师

跨月只能红冲查看全部回复

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请问出口退税的有退税期限吗？#其他行业#

答疑老师：小小

现在没有退税期限了查看全部回复

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我们包工包料提供建筑服务，甲方要求我们材料，服务，分开开发票，可以这样开吗？#建筑工程#

答疑老师：杨老师.

看情况，如果你的材料是自产的，属于兼营，可以分开开查看全部回复

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贸易型企业退的是进项税吗？销项税也免吗？跟生产企业不一样吗 #工业制造#

答疑老师：patience

你是说的贸易型企业出口退税么查看全部回复

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个人开普票发票可以不提供名字和身份证号码吗 #建筑工程#

答疑老师：patience

个人是销售方还是购买方查看全部回复

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我收到的价格是1000 开票是开成了不含税价格价税金额合计栏大于我的银行存款咋个做账呀 #其他行业#

答疑老师：云峰老师

同学你好那需要让他重新开具，亲查看全部回复

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请问境内外商投资企业向境外单位提供在境内的技术服务这个是免税的嘛？专业的回复，#商业#

答疑老师：小小

在境内提供的技术服务，不属于免税的范围查看全部回复

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一般纳税人简易计税建筑劳务公司，开几个点的税啊？#建筑工程#

答疑老师：木言

3 查看全部回复

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商业用的大厦比如万达那种租赁专票是几个点 #商业#

答疑老师：刘老师

出租不动产9% 查看全部回复

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增值税立法后，贷款利息可以进项抵扣吗 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

你好，有消息说可以，但是现在还没政策出来查看全部回复

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个体工商户2023年还享受增值税减免政策吗？#房地产#

答疑老师：李伟老师

这个政策会延续，但是还没出文件查看全部回复

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发票认证的金额应该与什么一致呀？进账税额多了，当时做的时候一部分做到了待抵扣，是不是不需要呀？只用认证需要的就行了？#其他行业#

答疑老师：patience

一般收到发票了，就可以认证勾选。如果进项发票比较多，可以选择全部勾选，或只勾选自己需要的部分。查看全部回复

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公司工人给我们开劳务发票，他说他开不了，他媳妇名字给开可以吗 #建筑工程#

答疑老师：易老师

可以，付款给他媳妇就行查看全部回复

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零税率跟免税的区别 #房地产#

答疑老师：厚积薄发

1、计税：零税率：零税率是在计算缴纳增值税时，销项税额按照0%的税率计算，进项税额允许抵扣。免税：增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款，其他各环节税款则不能免除，且进项税额不允许抵扣。 2、核算：零税率：实行零税率的其进项税额允许抵扣，涉及进项税额的退还。同时，销售零税率的货物，其销售额计入全部销售额，销项税额为0。因此，零税率货物进项税额需要进行核算，销项税额不需要进行核算。免税：进项税额不允许抵扣，会计核算中进项税额直接计入货物的成本。销售免税货物，只能开具普通发票，其收入计入销售收入，不计算销项税额。因此，免税货物的进项税额与销项税额都不需进行核算。 3、管理：零税率：零税率是增值税的一档税率，只要符合文件规定，就可以适用零税率，无须税务机关审批或备案。免税：免征增值税属于税收优惠，要按照税收优惠管理的相关要求，或先经税务机关审批，或报送税务机关备案。查看全部回复

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请问小规模纳税人本季度有收到三季度的附加税退税，导致本季度营业税金及福利税是负数，申报财务报表时不能通过，这个要怎么去填写 #房地产#

答疑老师：而已老师

退税是什么情况？查看全部回复

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