增值税相关问答-第55页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121563会计人，提问了199752 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师你好，我们单位是公共交通公司（一般纳税人），城市公交车运营，有外单位从我公司包车，租车，要求我们单位开专票，请问税率为多少？ #运输业#

答疑老师：哈哈老师

租车的增值税税率是13% 查看全部回复

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我是企业财务，用财务人员信息登录电子税务局，想核销外经证，都是好多信息是灰色的，填不了，而且没有外经证编号，选择不了，是为什么呢 #建筑工程#

答疑老师：许老师

有截图吗查看全部回复

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墙体喷绘属于什么税收编码呢？#服务业#

答疑老师：高老师

对照下查看全部回复

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麦芽糖稀的开票税率是多少 #工业制造#

答疑老师：Annina老师

13% 查看全部回复

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开票时含税金额输入进去，数量是1，单价和金额一样，价税合计也跟含税金额一样，有问题吗 #服务业#

答疑老师：高老师

你们是什么行业？查看全部回复

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供应商多给我们开发票，我们实际未付发票金额，对方公司已注销，业务上怎么处理 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

拿注销证明转营业外收入查看全部回复

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老师你知道外经证核销开票金额填错了怎么撤销吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

上传成功了吗？查看全部回复

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企业给个人借款，不要利息。需要规避哪些风险？#服务业#

答疑老师：李伟老师

第一：根据财税〔2016〕36号文第十四条针对视同销售服务的范围规定，自然人无偿提供服务没有被列为视同销售的范围，因此，自然人无偿借给企业资金使用的借dai行为，不属于视同销售的“dai款服务”，不征收增值税。所以企业和个人是没有纳税行为的。查看全部回复

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比如说咱们有贷款利息，或者其他的利息时候，上银行开票是开专票还是开普票？银行的人说开普票也能抵那个抵税，是这样吗？#工业制造#

答疑老师：云峰老师

同学你好查看全部回复

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我们是快消品行业！客户的返利是客户介绍的客户的是现金返利，这样的话需要客户开佣金个税发票吗！如果冲抵他的货款可以开红字发票吗！#商业#

答疑老师：税务师晓雨

您好，这边有几个方案，您听一下查看全部回复

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残疾人注册公司有什么优惠政策吗？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

残疾人注册公司没有税收优惠。但是残疾人相关的税收优惠有以下几点：一、对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。二、享受税收优惠政策的条件　　(一)纳税人(除盲人按摩机构外)月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人); 　　盲人按摩机构月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于5人(含5人)。　　(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议。　　(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。　　(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的工资。查看全部回复

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小规模纳税人开具牛羊肉发票是免税吗 #商业#

答疑老师：小黑

新鲜的吗查看全部回复

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不含税价/0.87算出来的含税价高，比不含税价乘以0.13高出去的部分正好跟附加税差不多，为什么呀？#其他行业#

答疑老师：夏老师

应该是巧合查看全部回复

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办外经证在外地交的税也可以在电子税务局上查到吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

可以，登录电子税务局【我要办税】-【税费申报及缴纳】路径，左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营异地预缴情况查看全部回复

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开票软件申领发票，一本是一张发票吗还是多张 #房地产#

答疑老师：小黑

一个发票号对应一张发票查看全部回复

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开外经证开错了怎么办需要注销嘛？#建筑工程#

答疑老师：孙老师

若发现该外管证信息开具错误，可由办税人员携带外管证纸质版（加盖公章）至主管税务局办税窗口进行作废处理即可。查看全部回复

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赠送给客户货物，单独开票，能否对应一正一负的开票？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您说的对应的一正一负开票是什么意思？查看全部回复

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我们是物业公司，和别公司签订的场地出租合同（我们没产权）是电梯间广告牌位置出租，这种情况开发票应该开租赁费还是服务费呢？印花税税率报租赁费还是什么呢。#物业#

答疑老师：甘老师

这个属于不动产租赁费查看全部回复

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我公司收到加盟费，这个开发票怎么开？内容是什么？开发票抬头就是加盟商个人名字么？#其他行业#

答疑老师：tammy老师

是的查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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