增值税相关问答-第99页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120321会计人，提问了198174 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好，想问一下增值税怎么交和怎么算，开业一年了一分钱增值税都没有交 #工业制造#

答疑老师：归老师

那你应该是小规模纳税人吧不交曾氏税没什么但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税查看全部回复

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苗木发票怎么认证 #建筑工程#

答疑老师：丁老师CPA

认证方式： 1、先在电脑上链接好金税盘。 2、百度搜索【增值税发票选择确认平台】然后点击进入。 3、进入之后在首页选择【发票勾选】。 4、在页面中间位置的日期栏单击选择自己需要操作的日期。 5、选择完日期之后点击【查询】。 6、查询显示结果为你所选日期内的所有发票,找到你要认证的发票,然后单击前面的方框勾选。 7、然后点击窗口下方的【确认】。 8、确认之后会有一个确认汇总单,检查里面的信息确认无误后点击【提交】。 9、提交之后可以看到有一个认证成功的提示就说明你的认证已经成功了。查看全部回复

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请问葵花籽粕用做饲料原料，税率是多少啊 #农业#

答疑老师：tammy老师

这属于初级农产品加工，一般纳税人9% 查看全部回复

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公司租赁员工车辆每个月租金不超过800元，员工需要去税务局代开发票吗 #其他行业#

答疑老师：绾绾

需要开发票查看全部回复

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员工报销高铁票可以抵扣进项税吗？#工业制造#

答疑老师：Annina老师

高铁车票可以抵扣查看全部回复

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请问部队开票需要填写税号吗？#房地产#

答疑老师：tammy老师

部队不属于企业类型的就可以不用填写查看全部回复

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增值税什么时候汇算清缴的？#其他行业#

答疑老师：Amy老师

一般汇算清缴的是所得税，包括企业所得税，个人经营所得税，个人综合所得税（薪资，劳务报酬等）。查看全部回复

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上个月销售，这个月税已经交过了，这个月销售退回了，那么交了的销项税额负数是做进项留底用吗？#建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

在查看全部回复

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公司收到小微企业房租补贴需要交增值税吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

政府补贴是否缴纳企业所得税，要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定：　　企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：　　1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 　　2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 　　3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复

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单位地址变更对发票认证有影响吗？#运输业#

答疑老师：高老师

你好，可以认证查看全部回复

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处置固定资产征收率是多少？怎么申报增值税？#服务业#

答疑老师：Annina老师

你是一般纳税人还是小规模？查看全部回复

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这里怎么填 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

你说的是哪个数呢查看全部回复

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资源综合利用，请问增值税即征即退的税是怎么计算的？#工业制造#

答疑老师：高老师

可申请退税额=[（当期销售综合利用产品和劳务的销售收入-不得适用即征即退规定的销售收入）×适用税率-当期即征即退项目的进项税额]×对应的退税比例查看全部回复

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就是外贸企业既有内销又有外销，那么内销部分对应的进项税可以全额抵扣吗？外销对应的进项是可以全额退税的是吗？#其他行业#

答疑老师：厚积薄发

内销进项税可以全额抵扣，外销进项税可以全额退税查看全部回复

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异地预缴怎么计算 #其他行业#

答疑老师：andy老师

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务，不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。自2021年1月1日到2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。查看全部回复

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老师请问这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方购买方能是公司名称吗会有税什么的影响吗报销替票入账可以吗 #其他行业#

答疑老师：patience

这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费，如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账，但是有一定的风险。查看全部回复

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老师，请问我公司作为中间商，促成A与B交易，中间差价A公对公返利我公司，要求我们开票、签订协议，请问发票项目应该开什么？#商业#

答疑老师：Annina老师

市场推广费查看全部回复

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老师，我想问一下！我们现在给客户开机动车销售发票，但是进项发票是增值税专用发票，可以抵扣吗？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

增值税专用发票是可以抵扣进项税的查看全部回复

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请问下老师，我要应用哪种方式比较好，这是一个项目合同，然后要给对方抽取管理费3个点，我要哪种税负开票比较合适 #商业#

答疑老师：andy老师

第一种你们好实现吗查看全部回复

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老师高新企业增值税有优惠政策吗B #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。查看全部回复

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