增值税相关问答-第99页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120800会计人，提问了198742 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

苗木发票怎么认证 #建筑工程#

认证方式： 1、先在电脑上链接好金税盘。 2、百度搜索【增值税发票选择确认平台】然后点击进入。 3、进入之后在首页选择【发票勾选】。 4、在页面中间位置的日期栏单击选择自己需要操作的日期。 5、选择完日期之后点击【查询】。 6、查询显示结果为你所选日期内的所有发票,找到你要认证的发票,然后单击前面的方框勾选。 7、然后点击窗口下方的【确认】。 8、确认之后会有一个确认汇总单,检查里面的信息确认无误后点击【提交】。 9、提交之后可以看到有一个认证成功的提示就说明你的认证已经成功了。查看全部回复

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经营范围：再生资源销售，都可以销售哪些类别，包括粉煤灰吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等查看全部回复

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老师好！想咨询一下关于委外加工开票的问题。客户委托我们对产品进行表面处理加工。产品有我们自产以及其他供应商生产的，客户把产品寄到我司一起处理。我司没有表面处理的生产也不在我司的经营范围内。也是委外加工。按理来说我司生产的产品可以把表面处理费加在一起提高单价，发票内容还是开产品名称吧。但客户要把原产品和表面处理费分开开票。等于说不管是我司生产还是寄来的产品都属于来料加工开劳务加工发票。但是我不明白我们也是委外生产的，我司能直接开劳务票吗？发票内容又能填写什么呢？#工业制造#

答疑老师：杨老师

你的客户让你们处理表面，你们又把这项业务外包给了其他公司？查看全部回复

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我们是建筑业现在外地实际预缴增值税与账上外地预缴增值税金额不符外地预缴的实际金额大于我们账上外地预缴金额对不出来差在那里请问怎么样可以查询到我们公司在别的省市的完税证明？#建筑工程#

答疑老师：Amy老师

实际预缴的大于账上记录的，对照完税证明一一核实比对，少记的补记上就行了。没有完税证明找负责项目缴税人员是不是存在漏给了完税证明，或到项目所在地的完税机关去查询是否能补打完税证明（一般当时预交了税款就会出具完税证明的。）查看全部回复

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开演出服务费或者演员服务费需要什么经营范围 #其他行业#

答疑老师：杨老师

文化服务，演艺服务，经理代理服务查看全部回复

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为什么让对方开票都要叫我们补税点，难道不开票他们就不缴税吗 #商业#

答疑老师：曹老师CPA

嗯，开了发票要交税，对方不想给你们开，想把税负转嫁到你们头上查看全部回复

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烤鸭行业，支付一次性打包类及调味粉的款，如何入账 #其他行业#

答疑老师：木言

如果去税务局申请简易征收可以按3。如果不申请就要按照一般计税发放计税，税率是9 查看全部回复

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异地预缴怎么计算 #其他行业#

答疑老师：andy老师

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务，不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。自2021年1月1日到2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。查看全部回复

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请问建筑工程，在异地交完了2%的增值税，这2%的增值税可以被后面进材料，材料商提供的发票所抵扣吗？#建筑工程#

答疑老师：云峰老师

同学你好，这2%的预缴增值税，可以抵扣我们在注册地的申报税额。查看全部回复

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我小规模纳税人，2020年1月开票60万，10月10万，11月-12月411万。但2021年1月可以开60万吗？1、就是说1月份60万额度可以回来吗？我2021年差56万合同完事，开完就不会在开了2、。请问我什么时候回500万额度。#个体工商户#

答疑老师：李伟老师

一月可以开票=500万-10万-411万=79万，超过这个金额会升级为一般纳税人，查看全部回复

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企业无设备，能否开具设备租赁发票呢 #建筑工程#

答疑老师：patience

没有设备怎么开具租赁发票查看全部回复

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2022年4月1日新出的小规模免征增值税政策，按季度申报的小规模，一个季度开发票在45w以内的，不需要缴纳增值税，如果超过45w，需要缴纳超过部分的增值税，对吗？还是超过45w就需要全额缴税了？#房地产#

答疑老师：小小

不是的，自4月1日到12月31日止，小规模纳税人企业开的普通发票全部免税查看全部回复

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老师好，我们是一般纳税人，购进一批苗木，进项是免税普票，我们往外销售，专票需要开具几个点的？进项抵扣是按进项票面的10%抵扣税额吗 #农业#

答疑老师：小妮老师

稍等查看全部回复

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怎么计算含税金额和不含税金额？#商业#

答疑老师：高老师

你好，开票可以按含税价开也可以按不含税价开查看全部回复

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老师，请问工程公司小规模10月开了票，11月份可以去预缴吗？预缴了季报的时候可以抵扣吗？#建筑工程#

答疑老师：税务师晓雨

开票之前预缴查看全部回复

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我想问一下我家是简易征收，税率百分之三，现在有家企业需要百分之十三得发票，，这问题怎么处理 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

你是一般纳税人吗？查看全部回复

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分包提供广告牌制作、KT板等，开票应该开什么项目 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

主要是提供货物么查看全部回复

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公司法人去税局开的发票怎么查记录 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果法人是用个人身份代开的，不需要申报，如果是用的公司的名义代开的，如果系统没有带出，那么建议你咨询一下主管税局，看是什么情况查看全部回复

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地址变更了，发票上还是原来的地址，这个发票能用吗？#工业制造#

答疑老师：Annina老师

最好退回重开，如果实在有困难的，也可以将就使用查看全部回复

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我公司是检测有限公司，经营范围问里面许可项目有检测服务，但是我自己没有资质，我是委托第三方做的检测，第三方要求我开票，我可以开检测费吗 #服务业#

答疑老师：杨老师

可以查看全部回复

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