增值税相关问答-第100页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118940会计人，提问了196687 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师，请问我公司作为中间商，促成A与B交易，中间差价A公对公返利我公司，要求我们开票、签订协议，请问发票项目应该开什么？#商业#

答疑老师：Annina老师

市场推广费查看全部回复

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农贸批发市场进来的生鲜的货要到哪里开票啊开几个点的票如何抵扣啊 #农业#

答疑老师：税务师晓雨

个人无法自开发票，可以去税局代开发票。符合条件的，购买方可以开收购发票。符合免税的，开免税发票。查看全部回复

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销售蔬菜辣椒税率是多少 #农业#

答疑老师：andy老师

开免税发票查看全部回复

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个体工商户每月开票有限额吗？#房地产#

答疑老师：孙老师

个体户每月开票额度的限额为80万。规定月超80万或年超500万必须转为一般纳税人。查看全部回复

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定期定额的个体户一个月定额是29000元，开票2万的话是按两万算还是2.9万呢？#个体工商户#

答疑老师：甘老师

个体户定额29000，开票没我超过29000，不用纳税查看全部回复

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请问对方公司给我们重复开了发票，通知对方，对方也没作废，说她们发票多，所以这张票一直挂在我们认证系统的未抵扣勾选列表里面，这样对我们有影响吗 #商业#

答疑老师：Annina老师

有的查看全部回复

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就是外贸企业既有内销又有外销，那么内销部分对应的进项税可以全额抵扣吗？外销对应的进项是可以全额退税的是吗？#其他行业#

答疑老师：厚积薄发

内销进项税可以全额抵扣，外销进项税可以全额退税查看全部回复

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快递公司增值税发票开给我们，名称和地址开错了，进项发票认证了，现在对方要重开发票，请问发票原件要退回去给快递公司吗 #工业制造#

答疑老师：Annina老师

不用，抵扣了，你申请红字信息表，对方开负数发票，再开正数发票查看全部回复

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老师，每个月申报完成的申报表在电子税务局什么地方可以打印？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

登录所在地区的电子税务局后，在申报表查询及打印中，可以打印出来相关的申报表查看全部回复

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个体工商户，定期定额申报，个人经营所得税，核定计税42000元，这个季度开票系统显示不含税销售额为3279207.88元，已经超过核定征收了，但是为什么不缴纳款呢？是因为征收率为0吗还是，？#个体工商户#

答疑老师：税务师晓雨

这个就是税局系统设置问题了，一般需要到大厅去申报，具体的你可以打主管税局电话确认一下查看全部回复

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为特殊工种购买的商业保险可以抵扣进项吗 #建筑工程#

答疑老师：李伟老师

这个问题，我咨询过很多税局，都说是可以抵扣的查看全部回复

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想咨询一下小规模连续12个月开票限额500万是如何来计算，是从成立日起开始，还是从取得收入起，还是其他 #其他行业#

答疑老师：wam

第二条增值税纳税人（以下简称“纳税人”），年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准（以下简称“规定标准”）的，除本办法第四条规定外，应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。　　本办法所称年应税销售额，是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。增值税一般纳税人登记管理办法查看全部回复

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不含税金额/（1-税率）这个公式怎么理解 #工业制造#

答疑老师：小妮老师

增值税吗？查看全部回复

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发票开错了忘记作废了跨月了怎么处理 #商业#

答疑老师：大宁老师

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。查看全部回复

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异地预缴怎么计算 #其他行业#

答疑老师：andy老师

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款，分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务，不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。自2021年1月1日到2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。自2020年3月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。查看全部回复

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老师，我们公司要注销，税务让申报11月的报表，怎么申报 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

把11月的账做了，出报表就可以查看全部回复

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经营范围：再生资源销售，都可以销售哪些类别，包括粉煤灰吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等查看全部回复

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老师如果季度纳税不超过30万免增值税这种的其中有一个月红冲了 4万的专票还有一个月在电子税务局提交了专票9万的但是没有打印也没有扣税这样的话是不是也会算在 30万之内。#个体工商户#

答疑老师：李伟老师

季度收入不超过30万，包含开票收入和未开票的收入查看全部回复

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请问下老师，我要应用哪种方式比较好，这是一个项目合同，然后要给对方抽取管理费3个点，我要哪种税负开票比较合适 #商业#

答疑老师：andy老师

第一种你们好实现吗查看全部回复

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对方公司要求我提供一般纳税人证明和最近开的发票的复印件，这个我可以对外提供吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

这个需要和领导汇报以后决定的，因为对方想看看你们是不是一般纳税人。查看全部回复

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