公司上摩托车公司，是内账，客户买车欠款2000，后面发现是超期车，只肯认1680，这个320不给了，后面公司收到1680,怎么做账#其他行业#

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建筑行业，供应商对上给我方项目直接签合同，形成对上结算对上开票，我方先行垫付货款每月供应商给我方出结算 对上对下形成差额款，怎么做分录 ，我方先行垫付活款95％，结算单上金额是100％，怎么写分录，差额款我方开服务费发票怎么入账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好老师#其他行业#

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经审计调整后的年报 增加了收入 成本和利润。汇算清缴的时候按审计后数据填表，那么25年四季度的季度所得税申报表要更正申报吗？#其他行业#

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哈哈老师#其他行业#

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哈哈老师#其他行业#

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在核算员工工资时，单个员工的工资是不是所有她总工资扣完社保个人承担部分的结果不到5000元，当月就不涉及个人所得税？#其他行业#

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2013年代开的建安发票，当时缴纳的营业税，现在结算发现多开票了，能冲红吗？当时多交的营业税及附加现在还能退回吗？#其他行业#

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2013年代开的建安发票，当时缴纳的营业税，现在结算发现多开票了，能冲红吗？当时多交的营业税及附加现在还能退回吗？#其他行业#

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四季度财务报表和年报财务报表不一致有事儿吗？#其他行业#

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详细正规的开票流程#其他行业#

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我们单位跟一家单位去年签了合同，对方现在单位异常，说是法人联系不上了，暂时开不了发票给我们#其他行业#

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汇算清缴申报主表里所得税费用填哪一行？#其他行业#

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汇算清缴申报主表里所得税费用填哪一行？#其他行业#

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发现2025年多计提的工资费用，想在2026年5月份做平，应该如何处理#其他行业#

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老师咨询一下，我2025年12月底暂估成本200万，汇算清缴之前来了60万，其中120万我直接在汇算清缴中调增了，也交了所得税，但是在上传的年度报表，依旧是2025年12月的财务报表数据，因为我调增了，请问年底财务报表我需要更改吗#其他行业#

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2013年代开的建安发票，当时缴纳的营业税，现在结算发现多开票了，能冲红吗？当时多交的营业税及附加现在还能退回吗？#其他行业#

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我们在原酒厂家进货，他给我们的含税价里面有个消费税和增值税的附加税，我想问下，他这个消费税为什么也有附加税，然后他们把所得税也转嫁到我们身上合理吗？最后增值税是按成本价加上这些消费税、附加税、所得税之后的价格再乘以13%是对的吗？#其他行业#

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工程类公司，直接按发票做账，不按完工进度，还需要用到工程施工和工程结算科目吗#其他行业#

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老师好，还想咨询下，同一笔员工报销款走管理费用，先于23年12月计入了其他应付款，后来于2024年1月银行付款了，但是当时借方不是其他应付款，而是管理费用。这种情况下，相当于是24年多记了管理费用，想问下这个情况要怎么处理#其他行业#

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