老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

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支付给担保公司的担保费计入哪个科目？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

分公司不独立核算的话 是不是所有账目和发票还是都开给总公司#其他行业#

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农业合作社，请问填第三季度所得税申报时，发现前两个季度资产总额填错了怎么处理？#其他行业#

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注册小规模公司需要什么资料，公司是做机械租赁和土石方类的#其他行业#

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出口我们没有销项，然后如果进项有留抵的。我们就可以申请退税了是嘛？#其他行业#

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我么经营范围有，技术服务，技术开发，技术咨询，交流转让推广，我可以开服务费吗？#其他行业#

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现在新成立的公司 建立账套是 选择新企业会计准则 还是小企业会计准则#其他行业#

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有一个新的公司21年年底注册的，目前没有开票，但是个税申报了法人一个月1000元，这种情况企业所得税还能做0申报吗#其他行业#

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我们公司去年有多结转成本，我今年这样给调账可以吗？麻烦帮我看看分录对不对？#其他行业#

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开负数发票上月30号开的，他们家地址变了没及时通知，然后这月让重开，这个负数发票怎么处理才能再重开呢#其他行业#

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劳务派遣公司差额征税，是收入减掉差额后季度不超45万是不用交增值税的是吧#其他行业#

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我上年度交企业所得税五万 这年度亏损 可以申请退款吗#其他行业#

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我想咨询您一下，我是一家个体工商户，是小规模的，现在这个行业要查账征收，因为是新开的，目前我就收到了一张20万的普票，但是我没有开过票给其他单位，要申报增值税的话，可以零申报不#其他行业#

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我想问一下银行开具的手续费专票，前期已经做账了，怎么入账#其他行业#

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我们之前跟别人订了货，现在需要退回给供应商。每款型号按原价格便宜0.1元退钱。 比如A型号原价3.9、B型号4.0，现在A型号库存44361个，B型号库存54949个，订单中，A型号总共送货66306个、B型号10万个。原订单总金额为：658593.4元。中间因为品质问题，A/B型号单价减少了0.15元，实际付款金额就减了3万元。 如果按正常低于原价0.1元退的话，就是库存数44361*3.8+54949*3.9元，但是因为中间有品质扣款问题，所以现在就觉得好复杂，不知道怎么算 因为我们前面卖出去有货，是#其他行业#

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就是我们是药店嘛，回单收到一笔银行打进来的钱，然后业务种类是跨行收报，附言是医疗/药品费，这个要怎么做账呀#其他行业#

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现金流就现金流量表里面涉及到的经营产活动产生的现金流量是是有关现金方面的吗？涉及到一些是哪些科目啊？#其他行业#

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劳务报酬和差旅费没有发票，可以抵扣成本，少交企业所得税吗#其他行业#

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请问按季申报的印花税需要每个月都计提吗#其他行业#

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