其他行业企业相关问答-第33页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有119245会计人，提问了197083 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

个人代开的劳务费发票的完税证明是要留给企业吗 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。可以留给企业。如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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请问劳务派遣人力资源差额征税方式，小规模纳税人，申报表怎么申报 #其他行业#

答疑老师：甘老师

1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额，本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料（一）》①将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）. 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏查看全部回复

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企业之间借款，利息发票，开票选哪个税目？#其他行业#

答疑老师：venus老师

是一般纳税人么，这个开金融服务中dai款服务就可以，一般纳税人是6% 小规模是3%（减按1%）查看全部回复

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请问为什么浙江通用电子发票有税费，但是税额和税率显示星号，图中数量6000，单价0.17，合计金额1085。#其他行业#

答疑老师：patience

对于免税、差额征税以及其他个人出租其取得的不动产适用优惠政策减按1.5%征收情形的，使用金税盘开具发票，“税率”栏打出的是“***” 查看全部回复

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员工自己申报了专项附加扣除的话我工资里面是要扣除他申报的专项附加在计算个税是吗 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

员工自己在app填报扣除的信息，单位每月要在系统里要更新一下信息，计算个税，再在工资表里代扣个税变更金额查看全部回复

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费用发票办公用品可以开哪些？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

开票是根据实际业务去开的，如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话，你自己看情况。查看全部回复

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小微企业要交垃圾处理费吗？#其他行业#

答疑老师：颜老师

应该和企业大小没关系吧，企业产生了垃圾，需要外运处理吧，自己没法弄，肯定得花钱啊查看全部回复

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老师你知道外经证核销开票金额填错了怎么撤销吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

上传成功了吗？查看全部回复

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增值税与消费税的异同 #其他行业#

答疑老师：许老师

消费税与增值税的联系：（1）两者都对货物征收，都属于流转税；（2）对于从价定率征收消费税的商品，征收消费税的同时需要征收增值税，两者计税依据是一致的。查看全部回复

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销售货物同时提供服务，可以采用简易计税吗 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以的！根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第42号）第六条第二款规定：“一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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我在做汇算清缴的时候，那个业务招待费的税收金额老是填不进去，之前好像会自动生成的 #其他行业#

答疑老师：许老师

你把主变201那里选择否试试查看全部回复

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，请问环保税是按次还是按季度交 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

按季度查看全部回复

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开租赁发票，商品和服务税收分类编码选什么 #其他行业#

答疑老师：小小

是动产租赁还是不动产租赁查看全部回复

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开发票，进项和销项的单位、品名都要一致吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这个不是说必须一致，只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行查看全部回复

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个人所得税APP系统卸载后怎么把之前的数据备份 #其他行业#

答疑老师：夏老师

你是指电脑的客户端？查看全部回复

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给政府部门开票没有税号只有名称可以吗？#其他行业#

答疑老师：patience

给政府部门开具发票,只需要开具名称就可以了,是没有税号的查看全部回复

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没有增值税还用申报水利基金吗 #其他行业#

答疑老师：甘老师

水利基金的计税基础是不含税收入，增值税为0，如果有收入，需要缴纳水利基金，如果没有收入，不需要缴纳水利基金。查看全部回复

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吃的香干和油豆腐属于多少的税率 #其他行业#

答疑老师：Amy老师

油豆腐和香干是农产品深加工，增值税税率：一般纳税人为13%。小规模纳税人专用发票为3%，普通发票为免税（从今年4月1日起）。查看全部回复

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请问下社保补缴后申报个税怎么填写 #其他行业#

答疑老师：筱粒老师

将补缴的个人部分加在个税系统-工资填写页面-社保明细相对应的位置。查看全部回复

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老师，一般纳税人的企业所得税是✖️多少 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

亲，一般企业的所得税税率25%；小型微利企业的所得税税率20%；高新企业的所得税税率是15：查看全部回复

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