我今天有三笔款因账户错误没有付出去，但是我这边得做一笔出账和出纳做的收账对冲，那我应该怎么做呢？#其他行业#

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售后回租方式下的融资租赁，对方开来手续费普票，请问发票入账的分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我之前把利息收入做在了贷方，垮了几个月我可以调整借：财务费用-100，贷：财务费用-100吗？#其他行业#

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新开小规模企业，之前都是税务局代开发票，这个月八月刚做的税务登记。自己公司内自己开了一张免税的普通发票。业务量很少，报税的话刚开始按季报还是月报，之前找人代开的还报税吗？#其他行业#

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销项税大于进项税怎么做分录啊#其他行业#

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我们是网络工程安装公司，我们采购摄像机，交换机，等物料计什么科目#其他行业#

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印花税现在是记入什么科目，计提和交税分录怎么操作？#其他行业#

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购买的月饼盒子怎么记账？#其他行业#

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公司内账需要做固定资产折旧吗#其他行业#

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银行转让不良资产怎么开发票和进项账务处理#其他行业#

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预付了50%的产品外观设计费，对方也先开了这50%的专票，如何入账？#其他行业#

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员工提前预知工资怎么写分录#其他行业#

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生产沙石料的公司原材料和成品月底怎么盘库存啊#其他行业#

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去年暂估费用发票数，年初回来的发票金额比暂估的小。怎么做账#其他行业#

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请问如果当月发生的费用下月支付，当月不计提会有什么影响呢#其他行业#

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我们是小规模药店的，收到这种成本票是可以用吗？#其他行业#

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出口退税，收到退税款 账务处理是怎样的呢？会计分录#其他行业#

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我有个问题想请教您一下 我在一家商贸企业 然后商贸企业一直和A公司有平销返利的合作 每个月给我们一些优惠 (主要是给我们需要开优惠的商品还有金额 然后我开红字信息表 对方对应这个信息表开红字专票) 我再根据这个专票做分录 借：库存商品负数 进项税额转出负数 贷 预付账款 但是到2023年我才发现这个处理是错的 我需要调整回来 因为这部分是供应商给的货款优惠 比如买的商品达到一定程度 他就会给我们货款优惠 所以我能这样调整吗 借 ：主营业务成本 负数 贷：预付款款 负数#其他行业#

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代发的工资需要计提工资吗？#其他行业#

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技术部门的前端后端，做账的时候，是先进成本类科目的研发支出，然后再结转成损益类科目的管理费用里的研发费用吗?#其他行业#

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