你好，就是2月份客户预充值了两次500美金，然后上个月的账单金额是26.5美金，1月份我做了凭证 借应收账款 贷主营业务收入26.5美金，2月份客户预充值的500美金，我2月份做了这样的凭证 借银行存款500美金 贷应收账款26.5 预收账款473.5，第一笔这样做可以吗，第二笔，2月份的账单金额是551.37美元，然后2月份的凭证 借银行存款500美元 贷应收账款500美元 借银行存款贷方51.37 美元 贷预收账款-51.37美元，第二笔这样子是不是有问题#其他行业#

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2023年10月的没有结转，后面的账又结转了，现在2023年10月的资产负债表不平怎么调账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问怎么红冲以前年度暂估成本费用？分录怎么做#其他行业#

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电商行业中，平台培训费入什么科目#其他行业#

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您好，我想问一下，我们之前23年有一张发票被税务查到了，金额为150元已经做账了，当时也计入到成本里了，然后现在调出来分录怎么做#其他行业#

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你好，2023年挂了供应商2400的发票，但是2025年发现，供应商在2023年3月就开了数电发票，现在发票怎么处理呢#其他行业#

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做会计科目时没有算现金折扣，但是收款时对方享受了现金折扣怎么做账？#其他行业#

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老师，帮我看下这笔账款怎么记#其他行业#

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老师，5月收到客户预付款，但货还没发出，预计6月发完货，现在客户要求在5月份按预付款金额开发票，可以吗#其他行业#

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请问 供应商A的应付账款由供应商B代付给我们，我们往来账的应付账款挂在A还是B？#其他行业#

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交易性金融资产在做分录的时候，需要改成fvtpl金融资产吗？#其他行业#

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老师，今年多支付1万临时工工资（已通过应付职工薪酬计提到费用），劳务公司说不退了，明年把多余金额抵扣后再开票给我们。问：多支付的这1万元今年怎么做账？#其他行业#

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民办非企业填报企业所得税季度报表，请问里面的营业成本填对应哪个科目的数据？民非企业没有主营业务成本及其他业务成本科目#其他行业#

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老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理#其他行业#

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车辆购置费可以用于购买jing灯和喷绘吗？#其他行业#

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2016年购入一台车，怎么补入账，折旧怎么计提#其他行业#

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烧烤店酒水可以不入库存直接记成本吗？#其他行业#

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老师我们参加了2025年家电国补，销售商品开票金额为1699，补贴254.85，公户实际收到1436.04，POS机手续费8.11元，会计分录该怎么做#其他行业#

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老师你好，24年第4季度的收入少确认了，汇算清缴的时候按实际的金额补交了税，账面上要怎么改呢？#其他行业#

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投资性房地产出售后，“其他综合收益”要结转到什么科目？#其他行业#

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