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答疑老师:高老师
适用3%增值税的小规模免征 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你上次汇总了么 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
交税 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
农产品抵扣清单? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
在增值税申报表附表二中填一下进项税转出额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你输入单价和数量,金额自动计算 查看全部回复
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答疑老师:patience
选前两个都可以,看自己符不符合条件 查看全部回复
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更正申报就会退回了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
如果是实际发生的业务就可以开 查看全部回复
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十万比较常见,还有百万及千万的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是在税控系统填报的么 查看全部回复
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答疑老师:木言
外贸进出口退税流程 1.?退税资格认定:外贸企业应在商务厅办理进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》 。 2.?准备申报资料:包括出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税专用发票及税收缴款书等. 3.?数据录入与审核:通过退税系统完成出口明细申报数据和进货明细申报数据的录入,并进行审核. 4.?关联检查与预申报:在系统中进行“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据,再进行网上预申报并察看预审反馈. 5.?正式申报:预审通过后,把预申报数据确认到正式申报数据中,打印相关申报表,并生成退税申报软盘,携带资料到退税科正式申报退税. 6.?审核与退税:税务机关审核申报资料,审核通过后,会将退税数据上传到税网,并向企业发送通知,企业按要求打印《出口货物税收退还申请书》并盖章交到退税科,由退税机关办理退库. 外贸进出口退税分录 1.?购进出口货物时:借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款/银行存款. 2.?出口货物时:借:应收账款等 dai:主营业务收入. 3.?结转成本时:借:主营业务成本 dai:库存商品. 4.?计算不得免征和抵扣税额时:借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出). 5.?计算应收出口退税额时:借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) dai:应交税费—应交增值税(出口退税). 6.?收到出口退税款时:借:银行存款 dai:其他应收款—应收出口退税款(增值税). 查看全部回复
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电子税务局-发票管理-发票验旧 查看全部回复
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是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
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申报表都0保存,上报就行 查看全部回复
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第二张图,本期实际抵减额没填 查看全部回复
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平时的支出尽量收取发票 查看全部回复
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发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报 查看全部回复
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一般纳税人取得进项抵扣发票,先在发票管理平台勾选认证 查看全部回复
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