其他行业企业增值税相关问答-第9页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121897会计人，提问了200124 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

医疗门诊收费票据，可以上国税局查真伪吗？#其他行业#

答疑老师：patience

可以，登陆当地国税局网站,在“发票公众查询”窗口,输入发票代码,即可查询查看全部回复

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小规模开1%的发票，季度收入不超30万，是否需要填写减免明细表 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好，如果全部开的是1%的普票，且收入不超过30万的话，不用填写减免明细表。如果是开的有1%专票的话，是需要填写减免明细表的。如果您有哪里不清楚的可以继续追问，如果是解决了您的问题，麻烦亲给个五星好评,蟹蟹！查看全部回复

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在增值税及附加税费申报表上的进项税额是怎么得出的？#其他行业#

答疑老师：杨老师

增值税勾选平台认证的进项税查看全部回复

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发票名字是，浙江通用（电子）发票，查验发票查不了，什么原因呢 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

检查看是否录入正确？查看全部回复

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问问企业所得税税是季报，那暂时这个季度有利润，全年没有利润，前面多缴的怎么办？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。查看全部回复

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渔业有没有什么税收政策 #其他行业#

答疑老师：甘老师

鱼类养殖企业增值税全免，企业所得税减半征收。一、增值税优惠政策:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款规定：下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农产品。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条第一款规定：条例第十五条规定的部分免税项目的范围，限定如下：（一）第一款第（一）项所称农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人。二、根据《企业所得税法实施条例》第六十八条第（二）项规定，　企业从事下列项目的所得，减半征收企业所得税： 1．花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植； 2．海水养殖、内陆养殖。查看全部回复

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税控盘280减免申报出现这个怎么操作？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

具体出现什么了呢？查看全部回复

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开发票需要下载什么软件？开票软件在哪里下载？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好，您可通过当地税局门户网站的“资料下载——软件下载”模块下载《增值税发票税控开票软件（金税盘版）》。如果有哪里不清楚的，可以继续追问，如果问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦，感谢！查看全部回复

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修理、检测、修复的开票大类怎么选？#其他行业#

答疑老师：刘老师

修理修配查看全部回复

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企业一次可以领几个月的发票 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！这个需要看企业的纳税信用等级。根据《国家税务总局关于按照纳税信用等级对增值税发票使用实行分类管理有关事项的公告》（国家税务总局公告2016年第71号）第一条规定：“纳税信用A级的纳税人可一次领取不超过3个月的增值税发票用量，纳税信用B级的纳税人可一次领取不超过2个月的增值税发票用量。以上两类纳税人生产经营情况发生变化，需要调整增值税发票用量，手续齐全的，按照规定即时办理。” 如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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一般业务可否先开票后签合同 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一般都是先签合同再开发票的，当然了这个也需要根据实际情况来决定，法律并没有规定查看全部回复

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怎么查年应税销售额 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，一般情况下，您增值税申报表的销售额就是应税销售额查看全部回复

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老师设备跟安装一起的合同，开票 9%还是13%#其他行业#

答疑老师：李钢老师

这个需要看合同，如果明确区分了设备和安装，设备13%，安装9%，如果没有区分，税务是从高原则查看全部回复

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食品加工行业，制作肉馅，如香菇肉，馄饨肉，税收分类编码，应该选肉制品9%，还是速冻食品13%#其他行业#

答疑老师：安叔老师

肉制品查看全部回复

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4S店给客户开维修普票，发票抬头可以开车号吗 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

给客户开发票，客户是个人吗查看全部回复

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数电发票作废操作流程 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

数电票只能红冲，不能作废哦查看全部回复

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增值税专用发票购买方的电话没写能正常使用吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！一般增值税专用发票都要求项目开全，现在虽然是勾选认证，没有电话不影响认证，但是您有权退回重开根据《国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》（国税发〔2006〕156号）第十一条规定：“专用发票应按下列要求开具：(一)项目齐全，与实际交易相符；(二)字迹清楚，不得压线、错格；(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。” 如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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病死禽畜无害化处理后财政补贴交增值税吗？#其他行业#

答疑老师：丁老师CPA

《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2020年第9号）第二条规定，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理，即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置，按照以下规定适用增值税税率：（一）采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号文件印发）“现代服务”中的“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。（二）专业化处理后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供“加工劳务”，其收取的处理费用适用13%的增值税税率。（三）专业化处理后产生货物，且货物归属受托方的，受托方属于提供“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时，适用货物的增值税税率。根据上述规定，企业对奶牛养殖企业的病死牛进行无害化处理后如未产生货物，取得的服务费收入按“现代服务”中的“专业技术服务”适用6%的增值税税率。查看全部回复

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租客违约，我们没收了押金，这押金需要开票给客户吗 #其他行业#

答疑老师：patience

如果客户有要求，是需要开的查看全部回复

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出租房屋可以代开发票吗？需要什么资料 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如果出租方是企业的，可以自己开发票。如果出租方是个人的可以到税局代开发票！代开发票需要准备以下资料：如办理的是代开增值税专用发票业务，应向税务机关报送： 1、《代开增值税发票缴纳税款申报单》3份； 2、自然人：（1）身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）；（2）自然人委托代理人办理的，还应报送：代理委托书1份、代理人身份证1份（原件查验后退回）、委托人身份证复印件1份（注明与原件一致(原件可不提供)）； 3、已办理税务登记的纳税人：（1）加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证、组织机构代码证等）原件1份（查验后退回）、（2）经办人身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）。如办理的是代开增值税普通发票业务，应向税务机关报送： 1、《代开增值税发票缴纳税款申报单》3份； 2、纳税人出租不动产、转让取得的不动产：（1）不动产权属资料复印件1份（村委会不再开具房产证明后，对于无法办理房产证、土地使用证的农村房屋出租的，纳税人应提供出租房屋是否属于自有住房的承诺书。）；（2）不动产合同、协议或者税务机关认可的其他资料复印件1份（原件查验后退回）； 3、自然人：（1）身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）；（2）自然人委托代理人办理的，还应报送：代理委托书1份、代理人身份证1份（原件查验后退回）、委托人身份证复印件1份（注明与原件一致(原件可不提供)）； 4、已办理税务登记的纳税人：（1）加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证、组织机构代码证等）原件1份（查验后退回）、（2）经办人身份证件原件及复印件1份（原件查验后退回）。如果还有哪里不清楚的，可以继续追问哦查看全部回复

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