费用报销单和付款申请单的区别?#出纳#

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我们给客户预开了发票，但是后来因为某种原因没拉完货，我们可以要求其把多余的发票红冲么？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 出纳工作有点子版的日记账表还要用手写的本子那种吗？ 是不是只要留着凭证就可以了呢？#出纳#

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这是有无票收入的情况，没无票收入的时候3怎么填？#出纳#

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公司收到一笔装修款，但是公司未开具发票，做的分录：借：银行存款 贷：应收账款 然后购买了一批材料直接给客户装修使用（公司不入库） 借：工程施工 贷：库存现金 这样的情况月末结转工程施工怎么做？#出纳#

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银行提取现金8万，用于业务员备用金借款，分录和现金流量怎么录入？#出纳#

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个人所得税申报房租补贴怎么申请#出纳#

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老师，之前出纳开了转账支票，收款人没及时承兑，我才接手，收款人今天把支票退回来，要我重新付款，之前已经做账了，我现在付款可以吗？#出纳#

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上月银行有一笔收入没有做账，这个月需要做余额调节表，图片这样做对吗#出纳#

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银行开户需要看日均存款缴费，日均存款怎么算？#出纳#

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汽车维修厂，是做保养的，那开的内容是 劳务*车辆维修吗#出纳#

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工费经费计税依据#出纳#

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我们公司是人力资源派遣公司，收到了一份人力资源服务的普票和一份缠绕膜专票分别入什么科目啊#出纳#

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公司股东用公司公户帮他投资的另外一个公司打款付季度租金，这个要怎么记账呢？两个公司没有任何关系#出纳#

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六月只开票一次 销售收入一笔钱 就没有了 改怎么做账 流程是什么#出纳#

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费用报销单上的财务联要撕下来贴在记账凭证上吗#出纳#

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老师您好，公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元，但是多付30元，发票开的是504.33元，账务处理是这样做吗？ 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#

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一体化平台中预算绩效运行监控怎么做（步骤）#出纳#

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我公司为劳务派遣公司，工资、社保、公积金采用差额征税开票，不用缴纳增值税，但我们单独收了开票税金，请问这个开票税金如何做账了，计入哪个科目，是否需要缴纳增值税#出纳#

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在吗，我现在做出纳，兼职会计，记账，但银行那边备注不要增加，但是我们银行账户有6个，怎么办了#出纳#

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