我公司收到询证函，1.贵公司欠———意思是我公司收到款截止到2023年12月31日未开票合计。2.欠贵公司 ，怎么理解？ 应付账款暂估，表示我司发货未开票吗？应付账款正式表示我司发货已开票吗？ 实际对方公司截止到2024年12月31日欠我司49500#商业#

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一般纳税人开普票的分录#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

结转本年利润，余额在贷方为负数，分录是借:未分配利润 贷:本年利润，这样对不对#商业#

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老师，小规模申报，都是无票收入，那还要申报增值税减免税申报明细表吗#商业#

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商贸企业 买入的商品计入什么科目#商业#

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我们公司是一家做理财的新公司（还没办税务登记），我是个新手要从哪里开始入手做事，现在费用支出就给的收据和几张发票，我要怎么做账，还有税务登记要怎么做？#商业#

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以前年度成本入账入多了 怎么调整呢#商业#

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请问我们公司是油品商贸公司，我们和一家公司合作将汽油送过去，他们罐子不够装，我们就剩了1吨汽油，后来自己公司小车加汽油领用了，但是我们开票时还有一顿没有开出去，开票系统里面就多了一顿，之后怎么处理？#商业#

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老师，问一下，就是假如这个月没有发工资，那我可以正常的话就是借应付职工薪酬。贷其他应付款法人。其他应付款，社保，公积金。老师，可以这样吗？然后下个月发工资，我就把它其他应付款给充掉。#商业#

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申报退税，工厂开专票少开了2000块钱，数量没错，可以先申报吗？#商业#

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抵了工程款的工资没发票怎么做账呀#商业#

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我想请问一下就是公司发生工伤 医保报销一部分 剩余部分公司已支付 该怎么做分录呢 发票均已拿回#商业#

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公司是集团总公司，然后旗下有两三个子公司，然后各项收支费用得分别登记到不同的公司名下。然后还有一个总的汇总。就是不晓得这个账要怎么登才能一目了然。涉及子公司总公司#商业#

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请问下申报资 产负债表中的应收账款跟预收账款是不是只 要填一项就可以了？#商业#

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成立公司时，注册资本的多少有什么影响？#商业#

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这个显示2月份，是不是一月份不能抵扣#商业#

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第三季度忘计提所得税了，今天刚打出来回单，能不能直接补到第四季度#商业#

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银行存款的付款业务一直都是走的“贷：其他应收款—法人”把这个科目就当做“银行存款”科目使用的。法人会定期往我公司银行账户里打钱。那这个法人往账户里打钱的这个事项，是借：银行存款 贷：其他应收款—法人吗？可是我付款也是贷：其他应收款—法人啊？不可能收和付都贷记这个科目吧？我觉得应该是借记“其他应收款—法人”，那贷记什么科目？#商业#

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公司想升成一般纳税人，但是我总觉得小规模更适合，所以有一些疑惑，想咨询下#商业#

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请问购买物品的送货单和验收单没有写金额可以吗#商业#

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