老师请问下，我现在做8到9月社保，它实际扣款跟我计提的有出入，现在单位部分我多计提了要冲销，个人部分我要补计提，这样子我能直接做一个分录里吗？还是负数冲销跟计提要分开做？#商业#

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如果公司有货补，那这货补是直接做收入，还是分滩成本#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

麻烦问一下我们是再生资源回收利用项目，销售自产的以建筑垃圾为原料经过加工处理后的砂石进行销售，开发票商品名称应该是什么比较合适#商业#

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电商平台两种补贴，一种给用户优惠券，比如买500减50；一种是类似pdd百亿补贴，补贴商家，然后商品直接降价。请问一下，作为平台侧，这两个操作应该分别怎么处理，计入销售费用还是冲减收入#商业#

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公司注册验资，增资都要开立临时存款账户这是为什么？ #商业#

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有没有报表附注的模板啊？#商业#

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跨越票作废怎么作废#商业#

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老师，问一下我是一般纳税人，我开具13的票，我的供货方是高新技术公司，开具3的票，我这边交税怎么才能避免税负太大？#商业#

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费用分摊，知道产品的直接材料和工时，怎么算分摊到燃料及动力，工资及福利费这些#商业#

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公司开工利是，现金发放怎么报销以及做分录呢#商业#

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资产负债表，有一列：归属于母公司的所有者权益合计是母公司填？还是子公司填？#商业#

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公司12月没有计提所得税，次年1月份第四季度预缴了所得税，请问12月份的账务有没有问题？#商业#

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1、商贸企业 2、业务：单品买进(进项票也是单品)，组合成套装形式对外出售 3、疑问：对外开票是需要与进项票一一对应开单品明细票？还是可以开**组合套装 ，需不需要再做什么备注？ 4、可以确定的是我库存商品入库的时候，是核算到单品的，那如果我开的是套装的发票，我确认主营收入的时候可以只核算到**套装吗？还是需要和库存商品一样核算到单品？#商业#

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请问下老师，我5月份净利润亏损了，本年累计那一栏怎么算，我4月份本年累计净利润金额是317120.8#商业#

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您好，我想问一下开票了就要确认收入吗#商业#

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正确还是错误#商业#

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请问这张汇票怎么入账#商业#

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麻烦请问下老师，这个是要法人的社保还是公司的医社保#商业#

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请问从厂家订购的精品，尚未收到专票，内部领用了，是否需要做进项转出#商业#

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录用退伍军人减免增值税，简易计税的能否减免#商业#

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