商贸企业，做了一个暂估费用，跨年了次年1月收到发票，应该怎么做账？#商业#

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现在做一月份的账，看到“本年利润”的期初余额不是0。请问上一年的本年利润的期末余额怎么变成零？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

投资性房地产计算利润总额的影响金额#商业#

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公司送货到超市，都要算扣点儿的，是属于成本核算吗#商业#

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公司收到一笔因为多汇退回来的检验费怎么做分录#商业#

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长期股权投资入账价值的确认#商业#

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我是销售方，去年12月客户开的红字信息表，公司未开票，也未计入上年收入，2月给客户开的发票，收入是否应计入以前年度损益，汇算清缴调增收入，但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务，该怎么申报？#商业#

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公司从别的地方收购来的 之前企税没交，法人打款给公司，公司再交给税务局了，账务分录怎么处理#商业#

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公司取得油卡充值预存款发票怎么入账， 实际消费后需要换取消费发票吗？#商业#

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工会经费不计提可以吗#商业#

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本公司让其他公司打款 备注往来结算款 后期公司有钱了 再退回那个公司 也写往来结算款 这样符合正常逻辑吗？ 如果公司需要钱 怎么做比较好呢？#商业#

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缴纳去年的所得税费用，计提和缴纳怎么做分录，需要用以前年度损益科目吗？#商业#

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请问报销的时候付款给员工付错人了，然后员工又退回了，还是按照报销的费用先做账然后再冲销吗？#商业#

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小规模纳税人，没有人员也没有工资，就是个空壳子，可以不申报个税吗？#商业#

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我公司是小规模纳税人，租赁服务行业，请问代开发票所支付的税金应该怎么做账呢？#商业#

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小规模，报税是季报，那账也是一个季度做一次吗，还是每个月都要做呢？#商业#

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我把半年房租放进了长期摊销，现在收到发票，是房租和物业费一起开的，因为当时不知道，物业费一直没有入账，只入了房租，而且物业费是5月份开始算，房租是12月就开始算了，老师我想问，那物业费放预付账款到时候再摊销，还是和房租一样一起放长期待摊呢，而且物业费只付了三个月的#商业#

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进销存用聚水潭，如果以当月已发货作为确认收入，导出来的数据有销售金额、实发金额，已付金额，这三个要用哪一个作为收入呢？#商业#

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关于费用报销中，采购没有发票能有什么处理办法？#商业#

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我收到半年的物业费和房租发票，房租我做摊销，请问物业费也需要摊销吗？我之前只摊销了房租，现在该怎么做？#商业#

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