21年4月到22年6月一直是代账公司在零申报，没有做账，现在要补做账，那现在要让供应商补开以前属期的发票给我们，可以补入账到21年里面去年吗？还有就是21年和22年的汇算清缴都已经申报了，现在补开的发票，开票日是最新时间，这种可以入吗？#商业#

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想问下假如开工程款发票20万，对方打9万打到公户，其他私下收钱，该怎么入账做分录呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现在螺丝配件啊，物流小票啊，纸巾纸杯啊，这个怎么记账#商业#

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去年的发票今年还能报销吗？已经做完了汇算清缴#商业#

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请问个税退手续费的账务处理#商业#

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交完社保了，怎么打印社保缴费凭证#商业#

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老师，供货商赔给我们的违约金应该记在营业外收入吗？#商业#

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老师您好！请问一下进项大于销项需要结转增值税吗？#商业#

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内部交易的抵消是在权益前面吗？内部交易的抵消怎么影响子公司所有者权益呢？#商业#

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老师利息这么多有超过一分吗#商业#

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客户神洲大众，国外进口商品国内销售， 进口报关单缴款书有进项税，神洲大众把钱转给了（德徕公司）代付税金， 所以银行存款转德徕的钱就做在了“应付账款”科目，日积月累下来德徕代付4000万了，现在要怎么冲账把应付账款冲平#商业#

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公司采购一台汽车充电桩，当月厂家没有开票过来。产品投放出去后，安装完成以后从在建工程转固定资产，月末需要结转成本吗？#商业#

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企业之前有留抵的增值税，然后最近都没有业务发生。就是没有销项也没有进项。那我还需要做分录吗？怎么做呢？年底了，需要结转吗？或者是需要进行什么操作呢？#商业#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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以前年度记错的财务费用，是通过以前年度损益调整这个科目调整过来吗？#商业#

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以前年度会计科目错误如何调整#商业#

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医药公司从事批发零售，月末怎么结转成本，急#商业#

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用友软件中存货模块的收发汇总表，3月份进销存也做了出入库，还没结账，今天已经把4月份的发票商品明细录进去进销存系统，想要导出截止到今天4月13日的库存数量，筛选日期是4月1日–4月30日，为什么系统只能显示4月份的出入库的增减变动数量，而3月份的出入库增减变动数量不自动给增加和减少？#商业#

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我们公司接了a公司的项目活动（类似活动布场，定蛋糕，定礼品的），定了一个一千多的蛋糕，我想问这个蛋糕是做为这项活动的成本入账，还是做为费用呢？我个人理解这个蛋糕是应该作为这个活动的成本入账的，但是我又不太清楚入那个成本？分录要怎么写？#商业#

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你好，我们寄发票的费用应该怎么做账啊？#商业#

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