收到的进项票大于销项票，需怎么做账务处理，是否需要结转，结转分录是什么#商业#

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请问老师法人去银行取了现金，备注是备用金分录如何做#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

应交税费_销项税额和进项税额，到月底都不结转到未交增值税科目的，然后交税的时候，就借已交增值税，这种做法是可行的吗#商业#

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第一：咖啡店，打折，免单优惠，能不能直接按照优惠后的金额确认收入？优惠的部分不确认收入有没有什么问题？ 第二：咖啡店储值80赠送20，做账能不能不提现20，只做预收款80，然后消费的时候转收入？#商业#

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公司全额承担员工个人部分公积金跟社保，要怎么做账呀？#商业#

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我们公司属于分公司，独立核算，员工工资不是按正常工资发放，而且总公司那边到年底一次性冲应收账款结算的，那这边会计分录怎么写？#商业#

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小规模纳税人金税盘抵扣税额。会计分录借:应交税费—未交增值税 借:管理费（负数）。这样做#商业#

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这个地方是不是应该是累计折旧—电脑？#商业#

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购买原材料怎样记分录#商业#

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收到海关进口增值税和海关进口关税的发票如何做分录？#商业#

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公司内账会计 前面公户私户的往来流水都没有明细 接手后应该怎么做账建立什么账簿#商业#

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新开办企业，只有费用支出，无收入，企业所得税资产总额不能填0，要怎么填？#商业#

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购入电脑2300元，可以作为周转材料处理账务吗#商业#

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公司购买电动车，2299，可以直接去管理费用吗？#商业#

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单位AB有两个公司，其中一个A公司发生了一笔图文画册制作费用，开的是A公司专票，不小心用B公司的账户付钱了，现在B公司做账借管理费用含税，贷银行存款，后面怎么更正啊#商业#

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其他应收款个别客户余额有尾差（五元以内），怎么做分录调整？确认无法平账了#商业#

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小规模取得专票如何做账？如果小规模本月有代开发票取得专票的话可以抵扣嘛？#商业#

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公司是做维修的，每个月收到的进项发票是2万，打给对方的配件费只有2000，差额每个月一直在累计并挂在应付账款下面，这要怎么处理？#商业#

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老师，厂家欠我们费用，货补给我们，属于正价商品，商品入库我们是0金额入库的，我们要确认这笔收入，会计处理是怎样处理呢？#商业#

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我公司员工借款一笔资金为其他公司垫付费用，对方公司说后期用货补的方式返还给我们，意思就是后续我找他们采购100件的货，他发110件货给我们，但是发票还是开100件的金额，请问这样我这边的账如何处理#商业#

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