上个月有一笔培训费直接做了借销售费用 应交进项税 贷银行存款，没有走应付职工薪酬，请问这个月如何调账#商业#

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小规模期末结转成本是按购进票的金额结转了吧#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

预付账款的借方有余额是代表，票没收回来吗#商业#

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请问暂估费用的会计分录#商业#

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社保缴纳的分录#商业#

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现金盈余，找不到原因怎么，分录是#商业#

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月末结转的时候，只需结转到本年利润，年末还需进一步结转到利润分配的未分配利润，是这样吗？#商业#

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老师好，我想问一下，之前已做了收入但未开票，在本月开票，本月还需要做账吗？另外本月又涉及分期确认收入全额开票，这两种情况怎么做账呀？#商业#

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做承兑到期的帐，做完后少了一部分，和银行对账单对不上#商业#

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感觉自己进销存这块还不足，现在多是进销存系统录入，营业员操作的吗，有什么提升的方法么？#商业#

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公司开辅料等票可以做账吗，比如运输费用-生产需要使用的辅料等#商业#

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代销商品的会计处理#商业#

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公司之前是代账会计，有些一般户的流水未入账。现在注销一般户余额转到基本户都是几毛几分应该怎么做账呢？#商业#

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公司购买一批产品，对方不提供发票，该如何入账#商业#

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公司食堂的费用支出怎么做会计分录#商业#

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我是法人我在自己公司提现可以吗？年末要还吗？#商业#

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计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做呢#商业#

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利息科目是否入财务费用#商业#

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我们一月份买了一台打印机，对方二月份才给我们开的发票，这台打印机应该从几月份开始计提折旧呢#商业#

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张公司和李公司两家公司，张公司售卖充值卡价值1000元，实际收到现金950，其中20元为折扣费，30元为充卡时公司交付充值平台的手续费，后张公司平价将该卡售卖给李公司，手续费，折扣费也由李公司承担，因该卡还可以继续在张公司使用，双方商定，如该卡在张公司消费，那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费，假设该卡在张公司实际消费200元，两个公司的会计分录应该怎样做#商业#

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