2019年小规模时增值税减免 当时增值税没有结转到营业外收入，现在是一般纳税人了，导致应交税费-应交增值税 贷方3000多的余额，现在要调整 分录：借：应交税费-应交增值税 贷：利润分配-未分配利润，这样调整对吗？#房地产#

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，一般纳税人，收到普通发票打算用于企业所得税税前扣除，那这个是入成本账吗，该如何做账呢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税季报，利润总额是正数，税务局系统自动弥补亏损，不用交企业所得税，还需要根据利润总额提取法定盈余公积吗？#房地产#

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请问，注销时，欠企业股东的其他应付款，余额特别大，需要转营业外收入，缴纳企业所得税吗？#房地产#

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老师，开具的红字发票需要拿给对方做账吗？#房地产#

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我们给员工租的宿舍，一次预缴一年租金（不含物业费），每个月摊销，现在一次性开了半年普通发票，这个发票里包含半年的物业费和税金，这个税金是我们公司自己承担，物业费是员工先垫付，请问这个分录怎么做，#房地产#

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帮忙看看我们企业清算所得税申报表填写对不对#房地产#

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受托开发产品的研发支出应该通过什么科目归集，产品知识权归属委托方#房地产#

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税务稽查，因为以前开票税率开错，少销项税。所以补交2019-2021年增值税和附加税，如果做账#房地产#

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请问老师我发的图片，这个问题该怎么解答，有偿谢谢！#房地产#

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老师，我们现在有一笔要支付的几十万的渠道费，但是对方是个人的，请问一下这个要怎么怎么支付出去？#房地产#

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请问我公司原来是以市冠名的，现在要变更为以省冠名，注册资金要增加到500万，需要变为一般纳税人吗？我们原来的小规模纳税人。#房地产#

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就是应收帐款挂了一百多万了，应付账款挂了五十多万，怎么调账会比较好呢，用现金把应收帐款收回来然后用现金付他的应付账款，付完之后还剩五十多万，然后五十多万还给股东，这样会不会有风险呢#房地产#

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请问去年的水电费，供暖费今年付款收到的发票，可以入到今年的账里吗？#房地产#

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去年的计提工资凭证写错了，没有写应发工资，也没有写计提保险，已经结帐了，怎么处理，麻烦写一下更正的会计分录，谢谢。#房地产#

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赞助防疫人员盒饭，计营业外支出科目吗，这种支出可以抵所得税吗#房地产#

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我们研发一个新的产品，将样品卖给客户，21年收了一部分合同款，开具了对应的发票，现在样品还未完工没有交付。去年开发票做账时只确认了销项税金没有确认收入。现在我的账面收入和开票系统收入对不上，报税的时候是不是应该与开票系统一致，但是我的账面收入就不一致了。该怎么处理？#房地产#

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公司购买热水器、洗衣机、实木床，诺干份，合计价值1万元，单个价值只有几百不到一千，这种计入固定资产吗？#房地产#

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报表资产总额出现负数，原因是预付账款过大，后面是说填报的时候手动填到应付账款？那报表是不是申报是不是要同步更正？#房地产#

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如果发票都弄丢了，已经跨月了，要如何处理？#房地产#

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