收到汇算清缴退税，我们是小企业会计准则，这个分录怎么做？#房地产#

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我上个月的时候暂估了一笔收入，然后在申报表里面填了，但是这个月冲回暂估的收入～但是这个月没有其他的收入，导致这个月的收入为负数，那我填写申报表的时候收入可以为负数吗？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

税金及附加科目核算企业经营主要业务应负担的消费税、城市维护建设税、城镇土地使用税，资源税和教育费附加等。#房地产#

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对方公司替我们代缴的环境保护税，我们支付给对方后，这笔款应该怎么做账？记入什么科目？#房地产#

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我是小规模，12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41，一月份报税交税时交了增值税90.41，城建税2.26，然后就做了分录借方90.41+2.26，贷方银行存款90.41+2.26，现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26，要怎样才能把余额平了#房地产#

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计提社保计提成借：管理费用-公司 其它应收款-个人 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款。把个人部分也计提了，红冲借；其它应收款-个人 红字 贷：应付职工薪酬-个人，那其他应收款怎么做平？#房地产#

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麻烦咨询一下，目前我司分包商由于对公公户已关闭，无法进行对公付款，发票已开（#房地产#

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建设方支付的森林植被恢复费如何入账#房地产#

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请问法人私转公2000万备注借款，后期可以从公转私退回去吗#房地产#

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请问什么时间上传个人老师，想问了专业的问题，六月份是利润负数，前两个月是利润正数，三个月加起来整个第二季度有利润，有企业所得税，然后现在做账是只要计提一次所得税，还是这三个月里每个月都得计提呢？所得，计提工资做账的凭证怎么办#房地产#

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请问一下为什么帐上做了计提税金及附加，但是生成的利润表里没有本期的税金及附加金额#房地产#

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公司员工签的劳务合同，社保和五险一金不在公司缴纳，工资也不从公司账户发放，这样的员工想要报销费用怎么处理合适一些呢#房地产#

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每个月末这边都是进项转到未交里面 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-待认证进项 我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是 借：应交税费-预交增值税 贷：银行存款 然后收到税务局的留底退税做的是 借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-留底税额退税 请问老师我这样做可以吗#房地产#

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餐饮公司提供活动糖果，可以开具管理咨询、公关服务和策划的发票，哪个税目比较好呢#房地产#

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老师，小规模公司代另一家公司收款项，要怎么做？#房地产#

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电梯 在建工程转固定资产转到房租建筑物 现在怎么调回固定资产-设备#房地产#

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工资计提与发放#房地产#

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请问勾选发票中不抵扣的发票该如何处理#房地产#

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公司收到公积金管理中心的转账该怎么入账#房地产#

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企业自用自己的房子,要交房产税吗?税率是多少?怎么做账？ #房地产#

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