今年4月我们开了50几万的专票出去，后来跟客户协商把这50几万发票作废，所以客户没勾选确认也没做账，但我的前任忘记把这些票作废，把这50几万做账并且把税已经都交上去了，现在客户单位已经注销。如何解决？ 承上问： 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去，税全部交了，但是其中这50几万其实是要作废的，也已经交税了。#房地产#

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小规模代开的专票 税款已交 后面作废了 税款退到电子税务局里面的 公帐上没有退款 怎么做账#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

增值税中的视同销售，设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，两个机构设在同一县市的，不视同销售。假设是甲机构和乙机构，我看网上说不视同销售是因为如果是同一县市的话，未来销售是合在一起纳税，“合在一起纳税”这句话我不明白是什么意思？#房地产#

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我们是小规模纳税人，从事农产品销售，请问购进的农产品开具的普票是不是不能抵扣#房地产#

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有一个问题想请问一下啊，就是个体户开具发票不是免税嘛，可是四月份开具了1%，等到今天申报季度才知道，然后发生了以下问题，按了继续申报，申报成功了，请问这种情况是不是不可以申报啊#房地产#

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这个月涉及到出口退税，然后本月要申报的增值税和企业所得税还没有申报，是要把这个出口退税操作完才能申报增值税和企业所得税吗？还是说增值税和所得税可以先正常申报，出口退税等税期结束再申报也可以？#房地产#

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老师，如果我们工程公司接到一个项目，需要提供劳务和材料，那么我给她们开的发票是不就不能开 3%的，必须开 9%？#房地产#

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请问增值税的抵扣勾选是不是需要在增值税申报以前完成？#房地产#

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税控盘服务费每年都交的是吗#房地产#

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我是购买方，开具红字信息表时开错了，销售方已经开了红冲发票，并且已经跨月。我想作废红字信息表应该怎么做呢#房地产#

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公司去年买的车，进项税额没有认证抵扣，但是入账了进项税，一直也没有抵扣，现在过了180天，这个进项税额要怎么处理？#房地产#

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我们小规模但是甲方要求我们开6%的专票应该怎么办#房地产#

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老师，个人开了业务代理服务费给我们公司，这个业务代理服务费是提供什么劳务才开的呢？#房地产#

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个税返还。在报增值税的时候是属于6%税率（不含金融商品转让吗#房地产#

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如果公司股东借款给公司，将来还给股东的时候本金和利息，这个利息是按“利息、股息、红利所得”税目20%税率代扣代缴股东的个人所得税吗？利息不能超银行利率多少？#房地产#

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请问出租门面房含税价款23400 没超过十万是免税的，那主营业务收入，到底是按5%算还是按3%算，免税销售额填多少#房地产#

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开票系统的税额是8588.51，申报表导入发票的税额是8588.47，并且申报表的不能修改，差异的金额需要怎么处理？#房地产#

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进项票是哪个月认证就做到哪个月去吗#房地产#

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非住宅房租代开发票3300需要交多少税#房地产#

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医疗服务行业，只提供采血抽样，不出具相应报告，发票可以开什么内容，发票内容应该怎么开？#房地产#

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