老师，我在算一月的直接人工，但十二月的工资在一月份也计提了，我要把这部分扣掉吗，而且计提工资会和实发工资有差距，我是按照实发工资来算人工还是计提工资来算人工呢#工业制造#

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我们公司给商务部配了2部手机，单价在3000+，这个要入固定资产吗#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司需要还贷款，向另一公司A借了700万，贷款还了之后，重新贷款800万，转给了供应商B，B将七百万代我们还给了A，剩下的作为我们付的货款，并开了代付款证明，现在怎么做账啊#工业制造#

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请问本月销售未开票，财务可以做发出商品，进销存我怎么做出库的部分#工业制造#

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上年的销售收入和销项税额录反了，申报表报的是正确的，现在怎么做账账务调整？#工业制造#

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开的发票三张都要盖发票章嘛#工业制造#

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从甲厂调的货发给乙厂，三天后我们自己生产出来又把货还给甲厂 借货，发货，还货账务怎么处理#工业制造#

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一家给公司上一任财务每个都冲账调账 导致盘点对不上账 是否有风险 遇到这种情况怎么办#工业制造#

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老师想问一下，当月增值税有留抵的分录怎么做#工业制造#

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临时工工资怎么申报个税#工业制造#

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21年的年终奖在22年1月发的，21年没计提，22年计入什么科目呢，21年的项目已经做完了，22年开始做的新项目，计入生产成本的话感觉不准确#工业制造#

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我今年所得税费用那项用固定资产抵减了，不用缴纳所得税税，在这栏怎么填啊#工业制造#

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7.31号银行卡实收资本1000000元 10.26号盘点，显示银行余额210847.64元 实际卡上有26819.98元 私企，老板自己用的没数 怎么调账#工业制造#

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请问销售开票后结转成本是一笔对一笔结转还是相同的单价成本汇总到一笔结转呢？#工业制造#

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有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 贷：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录#工业制造#

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老师好，公司往外发机器途中遇到损坏，需要赔偿，物流公司买的有保险，赔付的前提需要给保险公司开具发票，但是这部分款是客户付的，我们公司对接的是给客户开具发票，这个怎么操作？谢谢#工业制造#

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21年结账前做了一笔21年的企业所得税计提，税款是在22年缴纳的，但是22年因为多缴了，还退回了部分企业所得税税款，那21年的那边计提要做以前年度损益调整吗#工业制造#

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计提7月工资是9200，扣除社保个人部分573.25,应发8626.75,但是8月实际发放7月工资8627.35，差额0.6，怎么做发放7月工资的会计分录？#工业制造#

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前期未暂估入库的材料已被领用出库，现收到发票如何处理#工业制造#

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我想问下如何知道公司的能收回来的款，如果应收账款贷方是负数代表什么。如何从表上看出公司的资金状况#工业制造#

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