之前员工的个税都是公司承担的。工资表没有体现，也是按到手工资申报的个税。现在导致应交税费-个税有余额，那现在怎么做平呢？#工业制造#

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客户5月打了款项在公帐10万 开票只开部分5万 剩下5万后面会开 如何入账#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

金蝶货架做制造费用低值易耗品直接总账生成凭证就好了吗#工业制造#

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新建账套问题，公司是生产水泥管的，因为以前账套乱 库存商品跟原材料不准确，新建账套库存商品跟原材料怎么录入期初数呢？#工业制造#

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工厂里涂抹设备使用的花生油记到什么费用#工业制造#

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老师，请问一下，我们公司粉刷制作是5月份完工的，9月份开回的发票，这个长期待摊费用什么时候开始摊销呢？#工业制造#

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有个供应商给我们开具了22500元的原材料专用发票，但因为质量问题，我们协商一致扣2500元，仅支付20000元给对方，那这2500元怎么做账呢？#工业制造#

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老师，代老板名下其他公司付款，还是银行承兑汇票支付的，怎么做账？借：其他应收款-公司，贷：应收票据#工业制造#

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我司已用了部分材料然后和供应商换货，供应商同意换货，但是只能换回原货款的80%，原来的材料费用是1000，换回的材料是800元，供应商不退回差额，那这个差额我们这么办呢？#工业制造#

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请问老师，我们是工厂企业，我们一般先打款再发货，那销售材料的时候按照什么依据来记营业收入呢#工业制造#

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一般存款账户贷款贷下来100万，是不是需要转基本户才能公转私，可以直接从一般存款账号转出往来款吗#工业制造#

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23年本年利润科目（未转平）没有结转到未分配利润，在24年年末一起结转可以转平可以吗？#工业制造#

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你好老师，我想问一下我们当月的运输，对方没开票，也没付款，但是属于我们购进的成本，我可以先计提吗？#工业制造#

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老师，我单位属于制造业新建厂房，工程承包款二级科目我设置建筑工程#工业制造#

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老师您好，就是我不是很理解为什么以前的账务挂往来，要做个往来2呢？#工业制造#

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应收和应付在什么情况下可以相互转换？#工业制造#

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缴纳车辆购置税分录怎么做#工业制造#

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对往来账发现的问题，需要怎么补救？#工业制造#

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公司给服务公司打钱，对方开的发票与打钱户头不符，是对方公司的另一个名字，可以下账吗？#工业制造#

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收款方是我们公司，怎么入账做分录？#工业制造#

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