22年做了笔分录 借:应付账款，贷:银行存款，现在应付账款余额是负数，怎么调整应付账款为正数#服务业#

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企业计提职业风险基金，当年未发生提取，汇算清缴时该部分调整缴企业所得税，当如果下一年发生了提取了，只在应付款列支，但是不能抵扣企业所得税吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一个做租赁玩具的公司，有租赁玩具业务和销售玩具业务，上门取件收件发生的运杂费计入销售费用还是营业成本#服务业#

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汽车销售行业公司卖新车和二手车。卖二手车注册有二手车公司，在卖车时给客户开具的是二手车销售统一发票，盖的是二手车公司的公章，签合同签的是一般规模公司，收款也是用一般规模账户。#服务业#

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向股东借款可以计入短期借款吗？#服务业#

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老师，跨年冲减暂估成本的分录怎么做，服务业，小企业会计准则 原分录：借：主营业务成本—劳务费 贷：其他应付款—暂估#服务业#

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车辆的油耗，过路费，保养费都是算在交通费的吗 要是每天开个10公里，一个月大概花多少钱#服务业#

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老师你好，我们是一个中间商赚差价的公司，客户转的款一部分是转到了我们的账上，一部分转到了我们的上级单位账户（也就是返利给我们的公司），我们把客户转给我们的款又转给了上级单位，但是他们不给我们开发票，反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票，相当于现在我们没有成本票，但是全是收入票，这个情况要怎么处理？#服务业#

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老师，3月银行流水少了2块钱的收入，这个要怎么调整，能不能直接在当月调整？增值税已经报了#服务业#

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清关，仓储服务之类的账务处理#服务业#

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2021年的跨年发票红冲后，已经缴纳的增值税和附加税没有退税，然后增值税和附加税放在22年抵掉了，企业是小规模纳税人，账务怎么处理#服务业#

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企业会计准则中哪些营业外收入要进入其他收益#服务业#

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企业收到生态环境局拨出的大气污染防治经费，未开票，怎么做账？#服务业#

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借，利润分配，未分配利润 贷，以前年度损益 借，以前年度损益 贷，应交税费，企业所得税 借，应交税费，企业所得税 贷，银行存款#服务业#

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我司有几笔应收账款想要计提坏账准备，需要领导审批吗？审批单怎么写#服务业#

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2月份员工工资已做现金发放分录，结果发放工资的人没有发放1名员工工资，4月份从公账发放那名员工2月工资，怎么写分录呀#服务业#

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请问新开企业，固定资产如何计算呢，有没有相关表格#服务业#

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银行收到抖音的商品卡返佣，要怎么做账入什么会计科目#服务业#

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22年11月做账的时候，单位社保9000多计入应付职工薪酬—福利费，那税务年报的时候直接填正确吗？#服务业#

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22年11月做账的时候，单位社保9000多计入应付职工薪酬—福利费，那税务年报的时候直接填正确吗？#服务业#

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