22年12月把一张发票原本是坐应收但是入成了借库存现金，贷主营业务收入，现在这个月对方客户是打卡上了，该怎么调整呢？#服务业#

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待报解预算收入-电子退库 这个是什么收入#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司主要业务，林业实地勘察业务，开票是其他咨询服务林业技术服务费，业务部的工作基本就是去到项目地实地勘察，公司是把差旅费记到主营业务成本二级科目差旅费里面，项目上也会发生一些招待费也是计入主营业务成本二级科目招待费里面，没有设置过销售费用，这正确吗#服务业#

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2022年11月份支付8万元写字楼租赁费给房东，发票于2023年1月份收到。现在导致2022年账面利润有8万元左右，涉及缴纳税费，应该怎么处理可以不交税？#服务业#

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我们是一家小规模，取得了对方开的票，要怎么做分录#服务业#

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研发费用费用话支出需要月底转到管理费用吗？具体分录是啥样的#服务业#

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其他应付款转为库存现金，需要什么原始凭证吗？还是可以直接做个分录？#服务业#

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对公账户收到无票收入，怎样做账呢#服务业#

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对公账户收到无票收入，该怎样做账呢？#服务业#

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老师，新店装修产生的消防款，硬装软装这些大概有100万左右，怎么入账呢#服务业#

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美业技术人员出差给别人培训时购买的培训会用到的产品怎么入账呀#服务业#

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就是我们公司有个劳务派遣的员工，然后我们发放工资的话，也包含五险一金，个税，是转给劳务派遣公司，他们转给员工，请问下我们用工单位怎么做账？#服务业#

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老师，老板想从公户提钱出来，因为账上没有挂往来款借款这些，如果做分红怎么处理呢？#服务业#

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行政事业单位资金往来结算票据可以税前扣除吗#服务业#

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去年资本化的研发费用，要修改数据，已经加计抵减，如何处理？#服务业#

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老师好，我公司有些个人收款无法向我司提供发票，找税务局代开的发票，我需要怎么做账呢？需要代扣代缴个人所得税吗？#服务业#

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第三方代缴五险一金开票税率是多少#服务业#

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我司主营业务是技术咨询服务，本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万，做分录 借主营业务成本 20万 贷应付账款 20万， 对吗？ 月底需要做结转成本的分录吗？借:本年利润 20 贷:主营业务成本20#服务业#

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补提去年车辆折旧，没有以前年度损益调整科目，计入哪个科目合适#服务业#

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小规模企业收到2万元运输费发票，是否可以报销#服务业#

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