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哈哈老师
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
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而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5330
Annina老师
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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高老师
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5676
是的 查看全部回复
4079
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5773
都可以 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
4955
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4558
小黑
根据你们财务报表填 查看全部回复
9547
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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税务师晓雨
看不出来 查看全部回复
4546
可以 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5980
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7904
你好,应发数 查看全部回复
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归老师
跨年了么? 查看全部回复
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你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5137
需要计提 查看全部回复
7824
你好 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6635
李力
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
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需要转入,损益类科目期末转入本年利润,无余额 查看全部回复
5647
您好 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6874
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8872
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6237
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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2月发的3月申报 查看全部回复
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扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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账号正在注销中
工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
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每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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记到下月 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
6957
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
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不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5580
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5526
6606
专票还是普票 查看全部回复
4779
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5706
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
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提成本就是浮动数据 查看全部回复
6471
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
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不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5013
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4365
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
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财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6840
不可以 查看全部回复
5202
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6111
可以不用计提 查看全部回复
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6309
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4005
需要 查看全部回复
7875
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
3978
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4212
一般来说一个老板之间不用签订协议,可以转给另外一个公司用 查看全部回复
6705
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10215
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5688
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6057
账记错了 查看全部回复
6012
营业外支出 查看全部回复
9423
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6102
需要调整回来的 查看全部回复
4374
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5895
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