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哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
Annina老师
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8856
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17442
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14544
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12960
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7227
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9441
高老师
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16335
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7083
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7452
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8370
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
7182
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
17478
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11880
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10395
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10458
去认证了吗? 查看全部回复
13923
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7218
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10044
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16542
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6525
andy老师
您好,不可以 查看全部回复
14922
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10134
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8343
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7722
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
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您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7317
7425
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7371
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
8649
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13437
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10305
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7418
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7962
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10481
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9459
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9435
投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
9584
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16401
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10122
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8938
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