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Annina老师
不可以 查看全部回复
4010
高老师
你好,可以 查看全部回复
4504
大宁老师
可以点首页向客服索要哈 查看全部回复
3764
夏老师
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4577
你好,据实填 查看全部回复
3178
andy老师
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4450
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4466
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
税务师晓雨
购进直接按照5个计算成本入库,销售直接按照5个销售出库 查看全部回复
5035
悠悠老师
1.查找原因。2.如确实查不清楚,交接写清楚。3.根据原因作相应的帐务处理。 查看全部回复
4508
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5171
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
COCO老师
是要保持与现有表格一致吗 查看全部回复
4914
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3498
7折 查看全部回复
3568
3361
3812
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6688
王苗苗老师
系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好 查看全部回复
4436
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4621
你要么按照实际工资填写,要么按照你缴纳的基数填写。正规的是按照实际工资填写 查看全部回复
4665
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4189
表格呢? 查看全部回复
3872
你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
3322
你好,你看第一项使用说明 查看全部回复
6260
走更正申报 查看全部回复
3079
8月的期初是7月的期末数据 查看全部回复
3875
哈哈老师
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3838
你好,是商贸公司吗? 查看全部回复
3100
这个大厅填表,带公章、经办人身份证就好 查看全部回复
4845
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
表格式 查看全部回复
4390
你想要什么样的,你截个图 查看全部回复
5718
是 查看全部回复
6270
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
3583
七七
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
6063
而已老师
您好 查看全部回复
9852
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
8966
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4685
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5333
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
4780
是的,个人所得税做账需要工资表的 查看全部回复
6139
收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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你好,请问是商贸行业吗? 查看全部回复
9080
你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
7961
你需要盘点什么呢? 查看全部回复
4000
你好,68500*830000/869933 你算一下 查看全部回复
6975
7407
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8804
这个在做表格的时候可以单独列名含税和未税的,分别填到不同的栏次里面 查看全部回复
5645
这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5841
稍等,我找下 查看全部回复
7348
? 查看全部回复
6665
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5440
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5985
李力
主要根据财务指标分析一下 查看全部回复
5315
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
4500
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3870
账号正在注销中
不是 查看全部回复
5751
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6894
资产总计:1255315.47 负债:951220.91 查看全部回复
6264
末级科目余额表,就是常说的科目余额表,只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额,列出来即可。 查看全部回复
20547
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6183
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
劳务报酬个税没超过4000固定减去800,超过4000减去20%,后的金额参照税率表计算个税 查看全部回复
4266
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5373
把之前的账补上吧 查看全部回复
5967
小企业会计实务中,存货的数量核算一般采用永续盘存制.但不论采用何种方法,前后各期应保持一致. 查看全部回复
5490
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4671
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4941
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6282
4590
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4140
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5769
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17640
平价卖,有风险,没有正当理由的,税务有权核定价格 查看全部回复
42786
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8172
填写进项发票上 查看全部回复
7965
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6417
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8064
7983
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6219
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7119
归老师
这个只用填你们企业的信息就可以了。 查看全部回复
7416
按照表格明细要求填 查看全部回复
7596
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6696
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7848
可以做收入明细表,成本明细表,费用明细表,账务处理根据业务发生单据做相应处理 查看全部回复
9783
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30033
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6174
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7254
你好 查看全部回复
7929
您好,预支工资的话,填写支出凭单就行 查看全部回复
6804
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
7551
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