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张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3718
高老师
把现金流量表改平,再申报。 查看全部回复
3546
操守为重
关联公司,也是正常销售,只是合并报表的时候要抵扣内部交易 查看全部回复
4048
微尘
您可以去首页问下客服 查看全部回复
3086
Annina老师
没有影响 查看全部回复
3111
影亦老师
表格可以直接找客服要哈 查看全部回复
4411
大宁老师
账里有没有开通固定资产模块? 查看全部回复
3987
可以计入福利费 查看全部回复
3128
是什么财务软件? 查看全部回复
4037
安叔老师
如果有ERP系统。里面有固定资产盘点表,导出后,根据表格与实物盘点 查看全部回复
venus老师
维修费算费用 查看全部回复
3606
如果退的配件没有影响收入的话,可以 查看全部回复
2827
2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
3197
不能 查看全部回复
4024
清岚
运费分摊到货里 查看全部回复
4198
Wdy
您好,税后现金流量合计=税后收入-税后支出?非付现成本抵税 查看全部回复
3474
合理的 查看全部回复
3427
待批准前 借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查明原因批准后 借:其他应收款(赔款等) 营业外支出-盘亏损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
5873
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4393
jessica老师
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4619
借银行存款,dai其他应付款-法人, 查看全部回复
3011
冯冯
同学,你好,你的意思是第一次没有全部到货,你已经按全部进货量做了记账凭证了,现在货到齐了,是否还需要做别的凭证,对吗? 查看全部回复
3119
Karina老师
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看全部回复
3918
mila老师
您好,这边无票的话,做账正常入账,就去结转的成本费用在汇算清缴需要纳税调增 查看全部回复
4443
报销? 查看全部回复
3017
andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
9521
表格和软件都是可以的 查看全部回复
3334
按之前的成本重新入库 查看全部回复
5886
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
6323
Summer
需要的,可以单独备注下。 查看全部回复
6127
莹老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3597
您说的是增值税还是所得税 查看全部回复
5322
哈哈老师
您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3387
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5257
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4039
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3690
大多都是在网上搜索,有的相关部门可能有具体的模板,您可以咨询当地相关部门的具体要求 查看全部回复
5141
筱粒老师
资产总额是上述表:负债+所有者权益合计,负债总额是表内负债合计,利润总额是利润表倒数第三个,主营业务成本包含在营业成本里,主营业务收入包含在营业收入里。 查看全部回复
9568
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4814
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4071
Icy 何
建议你使用round函数,取两位小数。你表格上显示两位小数实际上可能存在不止两位小数,而只是你设置了显示两位小数而已 查看全部回复
5942
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3259
导出的发票信息是excel形式,可以用WPS转成PDF形式 查看全部回复
3805
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3354
一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
4947
张瑞峰
1.现金溢余的会计处理。发现溢余时,按溢余金额借记“库存现金”,dai记“待处理财产损益”。查明原因后,应分情况处理:属于应支付给有关人员或单位的,记入“其他应付款”科目,属于无法查明原因的,经批准后记入“营业外收入”科目。2.现金短缺的会计处理。发现现金短缺时,按短缺金额借记“待处理财产损益”,dai记“库存现金”。查明原因后,应分情况处理:属于应由责任人或保险公司赔偿的部分记入“其他应收款”科目,属于无法查明的其他原因,根据管理权限批准后记入“管理费用”科目。 查看全部回复
3525
需要 查看全部回复
4291
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4846
实际上新公司并没有参与生产经营原则上不行 查看全部回复
4149
按照服务的项目分类 查看全部回复
4431
只要是你销售的资金能体现出来就行,摆地摊也是收钱的 查看全部回复
6757
你是想问做什么样的表格可以把记事本中的事项都概括进去吗? 查看全部回复
3203
您说的是销售的吨数和采购的吨数相差0.02吗? 查看全部回复
5270
您可以先做无票购进处理,等到汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
6120
橘子
资产的正方就是借方 查看全部回复
3924
上月余额,本月入库,本月出库,本月余额,先按这4个指标做个excel表格,然后你看要比对什么,直接设公式算就行了 查看全部回复
3321
借出是有偿还是无偿?是借给外单位了吗? 查看全部回复
4500
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3167
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
3995
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
3145
普照
先看下,公式所引用的单元格的数据类型,是不是“数值”。 查看全部回复
5533
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3959
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3468
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
3963
梦梦老师
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4277
Afei老师
表格里输入=201/65420.5*98452.27,ENTER回车键 查看全部回复
4909
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4454
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3256
算到盘点里面就好了,会计上可以做假退库,到时再领用就好了 查看全部回复
2744
你做的日记账根据当天各平台收到的钱,可以查相关平台的交易记录 查看全部回复
3400
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3314
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3609
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
4150
Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3751
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3168
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
3602
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4112
税务师晓雨
是什么就开什么,这个属于对方违规操作。如果他们开的发票有问题,你们可能有风险。所以不建议这样 查看全部回复
4153
1、所有的账要交接清楚,账实是否一致。2、票据。3、各种账号密码。4、企业的业务模式。5、研发费用相关的。6、以及其他相关工作等等 查看全部回复
4233
因为别人需要 查看全部回复
3207
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3500
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3188
看你怎么做了,一般不会重复,除非你弄错了 查看全部回复
3031
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2928
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4489
4400
一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
3701
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4496
固定资产减少处理表 查看全部回复
企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
3389
你好,挂靠方按照内账处理,被挂靠方按照自己的工程处理 查看全部回复
5032
没有进货发票的,根据公司采购申请,入库验收,支付凭证做账结转成本,所得税调增 查看全部回复
3757
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3800
夏老师
用友,金蝶都是比较普遍,大众认可的财务软件 查看全部回复
4335
你好,请问你这是题目还是工作中遇到的问题? 查看全部回复
2824
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3190
李伟老师
第一个问题:没有标准,据实处理。其他的问题,想做好企业的成本核算,必须了解企业的生产工艺,核算方法,尽量确保核算所需的相关数据准确就好 查看全部回复
3952
你好,如果需要模板,可以到首页找客服联系 查看全部回复
3528
盘点把现在所有的固定资产查一查,登记一下 查看全部回复
4042
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