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归老师
用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
4113
哈哈老师
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4455
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5076
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5418
Annina老师
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5850
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4131
高老师
您好,可以的 查看全部回复
4536
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7182
不需要 查看全部回复
4104
申请简易征收 查看全部回复
3753
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4797
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4203
这么做没错 查看全部回复
4446
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6705
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5463
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5778
悠悠老师
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5364
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
李伟老师
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8271
劳务费 查看全部回复
6831
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
增值税进项抵扣 查看全部回复
5841
如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8145
是的 可以加计扣除 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6894
可以撤销统计 查看全部回复
13356
填写进项发票上 查看全部回复
7974
是的 查看全部回复
8055
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
您好 查看全部回复
8037
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9072
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6219
可以 查看全部回复
8955
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
王老师
7713
可以的 查看全部回复
7173
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7299
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
8109
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7335
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6624
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6336
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7965
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7389
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
汽车什么时候买的 查看全部回复
8784
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
andy老师
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8838
税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10188
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8667
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7776
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10278
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7680
是的按照零申报就行 查看全部回复
11445
多大金额呢 查看全部回复
8200
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10067
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27205
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8936
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
您好,收到进项发票是要认证的,自己开的销项发票是不用认证的税盘每月按时抄报和反写税盘即可 查看全部回复
10262
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8504
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7518
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