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老师您好,家居定制,销售;装修公司属于什么类型的公司,店内的样品,给客户看的门2000元一扇,厨柜25000元,是入库存商品吗?到时候换样品的时候,是折价拿来出售的,这销售收入怎么做?有些工程工具是全部工程都能用的,我做表格归每个工程的时候要计提进去吗?#其他行业#
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我公司是项目总包单位(一般纳税人),现在结算工程款需要向业主(发包方)开增值税专票,,请问老师是总体上按9%的税率开票吗,还是可以比如说劳务按3%开票,材料按13%开票,运输按9%开票......?#建筑工程#
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😂老师,现在那些低值易耗品都要进仓库的,进仓库我借周转材料,贷银行。领用的时候是借制造费用,管理费用等,贷周转材料。但是有些材料有开进项票,借周转材料,应交进项税。贷银行存款,但是这样周转材料的科目就对不上仓库的进销存金额了,仓库不考虑进项税,这个咋搞好一点啊老师。#工业制造#
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老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
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请问,小规模,去年开了几张普通发票,然后都是交了税的,但是今年,学生要求退款,然后在今年4月开了负数发票,这个负数发票的税款是可以抵扣这个季度的增值税的,现在的问题是,这个季度,因为疫情的原因,收入不超30万,本身就是免税的,拿我就没有办法抵扣这个税款,只能选择退税,请问这个情况,申报表应该怎么填,然后退税该怎么退呢?#服务业#
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你好!老师,这个资产负债表我昨天咨询过你的,但是我还是不懂要怎么修改,麻烦能不能讲详细一点,要出报表给老板看的,老板在催。 第二个表负数的,就是资产负债表的期末数,这个肯定是不对的吧,她这个期末数就是本月发生额的期末数#商业#
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老师,您好!我想问一下就是填工商年报时,纳税总额除了应交增值税和个税这两个二级科目的借方不算入纳税总额,其他的应交税费的二级明细科目的本年累计的借方的和就是纳税总额吗?就比如下面图片上的纳税总额应该怎么算呀?能详细解答一下吗?😁 #其他行业#
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填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项,我们公司因为疫情原因资金出现问题,本来该交的社保公积金都还没有交,但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了,那我现在填表的时候实际发生额填0的话,是不是需要补交税#其他行业#
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我们公司是小规模纳税人,现在要开普票,供货协议里销售产品40件,含税价80元/件,另赠送10件,这个开票具体怎么操作?另一个开票需要开专票,我需要准备哪些材料吗,请老师帮忙解答一下,多谢🙏#商业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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1.汇算清的职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填列,能详细点发我嘛? 2.12月工资计提多了,跨年1月发放的时候并没有那么多,我可以不通过以前年度调整直接红冲以前做的计提分录吗?#高新企业#
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问题1:3月18日我们公司向陕西xx公司借款100万,借款用于代陕西公司采购货物发给湖北某公司,货物直接从供应商处发往湖北某公司,我们把款打给供应商,供应商给我们公司开进项发票,我们下月给湖北某公司开销账发票,其中差额的的增值税,附加税,运费包装费由陕西公司负责,我怎么做账务处理? 问题2:我公司自己在山东某公司采购货物直接发给湖北某公司,供应商给我们开发票,我下月给客户开发票,运费包装物我们公司负责,我怎么做账务处理? 两个问题怎么写分录,怎么结转成本,请老师帮我仔细分析一下吧,谢谢!下面图片是问题一的支出明细 #工业制造#
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银行回单做账,是一笔一笔按日期(6月1日,6月2日)做,还是归类,统一记账凭证日期为6月30日,比如把手续费集中做到一张凭证上,报销费用好几张回单粘到一张粘存单上,记账的时候把明细分别记上。#餐饮酒店#
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