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小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5070
高老师
你好,可以 查看全部回复
6380
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4478
哈哈老师
享受减半优惠 查看全部回复
4030
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
Annina老师
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7482
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4543
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
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印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
5009
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4437
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4939
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5421
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4929
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4834
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5333
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13225
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4922
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第四条规定,增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 查看全部回复
5963
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6623
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13052
1、自2020年1月1日起至2022年12月31日,对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。其中,用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到1.5%比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残保金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残保金。 2、残保金征收标准上限按照上一年度本市社会平均工资2倍执行。 3、用工单位依法以劳务派遣方式接受残疾人在本单位就业的,由派遣单位和接受单位通过签订协议的方式协商一致后,将残疾人数计入其中一方的实际安排残疾人就业人数和在职职工人数,不得重复计算。残联在审核残疾人就业人数时相应计入并加强动态监控。 4、自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含 查看全部回复
5240
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4658
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6608
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5878
账上按照发票处理 查看全部回复
6811
专票不免 查看全部回复
25940
王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5560
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5855
归老师
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
6269
需要 查看全部回复
4589
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6455
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
5056
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5233
5760
你好 查看全部回复
4473
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7462
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5223
季度45万以为免增值税附加 查看全部回复
6729
普票 查看全部回复
6829
在当地省退役军人事务厅去查一下 查看全部回复
5076
郭艳飞
8还没有开始实行吧? 查看全部回复
9625
没问题这个是允许的 查看全部回复
6273
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5331
你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4917
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4870
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6270
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26868
7027
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
12928
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7109
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6624
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6618
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6470
你好,研发人员工作时间长于183天 查看全部回复
6437
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7227
那个公司申请的,哪个公司需要做专款专用的 查看全部回复
5011
跟注册公司流程差不多 查看全部回复
7137
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
分公司负责人,可提任财务负责人。 查看全部回复
5517
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4965
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8553
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9427
李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
14241
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4462
吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6953
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6855
您好 查看全部回复
5882
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9503
不含。 查看全部回复
7619
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17108
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6535
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8370
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5976
账号正在注销中
可以 查看全部回复
9909
股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
7497
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7236
是的 查看全部回复
7830
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4536
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4248
国债利息收益免税 查看全部回复
5427
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7092
去年有做账吗? 查看全部回复
5742
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6039
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4905
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6030
5589
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5067
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5400
符合条件免征所得税 查看全部回复
5112
图书不是著作权吗 查看全部回复
6228
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5022
大厅可以修改 查看全部回复
7560
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4383
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6021
可以在税前扣除 查看全部回复
5148
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