我们是软件开发公司 客户打款5.8万委托我们开发软件 正常来说是我们开票5.8万给客户,但是其中2万我们是在客户的架构上付款给钉钉,所以钉钉只能开2万发票给客户。所以问下这个会计分录怎么做?#高新企业#
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老师,我单位收到对方单位付款的电子承兑汇票。那我单位急着用钱就用电子承兑汇票给其他单位套现了,请问我该如何做会计分录的,50万的承兑汇票,其他单位只给我单位49万3的银行存款,这个中间的差额,我该怎么计呢?#商业#
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老师您好,我们是酒店行业,和携程订有协议,比如我们的协议价是100元,携程卖给客人150元,这多 的50元携程开的佣金发票给我们,我们不用付款给他,请问怎样做分录?还有就是一些集团单位都是挂账都是挂在一家单位,几个月才给我们结一次账,有些有佣金,有些没有,这种又该怎样入账#餐饮酒店#
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我们单位向B单位购买服务, 并卖给C,C单位一直不付款,导致B也收不到我们单位的款,现在有个人愿意为C单位代付,可以请C单位出一张个人代付的声明吗?通知个人也要求C单位出一张个人代收回款的声明,这是不是相当于现金支付,可以这么操作吗?合同金额大概400,发票还是开给原来的公司#其他行业#
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2、市场部投放户外广告,金额3万元签署合同内容如下, 甲方每期每刊投放价5,000元/月,共6期,投放期为2018年4月至9月,广告款合计30000元。 付款方式及时间:广告款分2次支付,支付日期及金额如下: 2018年3月31日前,支付2018年4月至6月广告费用15000元; 2018年6月30日前,支付2018年7月至9月广告费用15000元; 截止3月,第一期付款,市场专员已借款支付,对方已开发票15000,4月底,市场专员前来报销,请问应如何审核该笔报销单?并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入,金额均为含税金额,税率6%。 求涉及会计分录#其他行业#
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我们对甲产值505,甲方给我们按0.7付款,其中抵房按产值的0.1,也就是50万,剩下的付现金。对乙进度410,分三家贡献,A家221,B家179,C家10,其中我们要从A家扣9个点,B家扣13个点,C家扣20个点。另外,还有一个公摊的D公司,占成本的4个点。现在,公司收303万,甲方给了我们一套50万的房,抵房要给ABC平分下去。问,如何将303万合理的分给ABCD以及公司?以及另外50万怎么分?#建筑工程#
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就是做记账凭证时,就是买材料,有采购单,发票,还有付款回单都是当天日期,都会写应付账款过度一下,为什么呢?不是银行付款就抵消了吗?为什么买周转材料用现金付钱就不用应付账款过度一下呢?是因为是现金付的当场交易原因银行有时过程吗?还是其他原因?谢谢#工业制造#
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我们公司从事咨询服务,A公司2016年与我公司签协议,咨询费200万,一直欠款。2020年6月付款了50万,我公司开发票50万。2020年底A公司不能继续付款,改B公司给我公司付剩余150万,我公司给B公司开150万发票。我公司有什么风险吗?应该补什么手续能规避风险。#商业#
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老师,想请教一下您,就是食品加工厂新公司还没对公账户,现在付款业务都是私人账号支付的,比如说厂房租金,职工宿舍资金,还有购买设备资金,都是私人付款的,前期我要考虑做一个内账,做一个外账吗?还是只做一个外账?#其他行业#
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请问公司前期是代账公司在做账,有票就做,无票就未入账,请问要合并一套账如何处理,哪些需要老板签字确认?还有就是公司好多对公付款无发票,这个账务如何处理,都是前期财务不规范遗留问题,账务如何处理这部分,感谢#高新企业#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
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老师您好,请问工程项目结束,班组都已经核算,请问款项由谁申请?财务要看到那些资料进行付款?如果款项没有一次性付完,后面的款项怎么申请?是写一张申请单,后面由财务分批付款,还是每次付款都由班组自己提交申请单?谢谢老师#建筑工程#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师好,我公司为生产制造企业,上月其他公司需要员工帮忙,就派了几个员工过去,现在他们把去帮忙的员工的工资打到我们公司公账上,付款备注是服务费,要求我们开票,我们可以开吗?如果非要开那开什么发票(服务费还是加工费)合适,如果不开,那把钱退回去,让他们给员工付工资可以不?#工业制造#
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之前我公司给A公司转账了25000元,先A公司给我开来发票37000元,差的12000元,我可以现金付款吗?还有就是收到的发票有部分是上个月开的,部分是本月开的,入账的话都入到本月可以吗#工业制造#
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老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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老师你好,请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便,我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款,还有微信支付宝,甚至信用卡,他总是说公司和私人的钱分不清楚,本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了,绕得我都不知该怎么做账了!#服务业#
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