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哈哈老师
您好 查看全部回复
16236
Annina老师
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9828
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7848
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
是的 查看全部回复
6471
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10458
Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
13914
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8586
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8505
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
登录国家税务局电子税务局 可以查询 查看全部回复
7407
归老师
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10044
您是哪个地区的? 查看全部回复
8127
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16515
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6795
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5895
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
8019
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
你好,可以。 查看全部回复
9459
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
moira
你好 查看全部回复
9522
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
7470
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15273
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,都可以的 查看全部回复
8883
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
7866
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11052
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10323
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8847
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7506
做会计分录 查看全部回复
7479
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
王苗苗老师
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7623
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
10179
咱是工商变更了么?是这样的情况下,税务是可以正常申报的 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8721
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8154
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7722
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7317
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15696
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6336
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7155
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9072
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13662
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7371
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10935
刻章后做税务备案营业执照自出照之日起30内需要去所属税务主管机关备案。材料:营业执照副本原件、法人、股东、经办人身份证原件、公司章程及套表,法人到场实名认证。(各个地区有所不同、有些地区开通网上备案,具体跟当地税局核实) 查看全部回复
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根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8577
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
8649
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
7767
如果都按时记账了,根据账上各个税种缴纳的合计数就行,或者去电子税务局中查询缴税记录然后再相加 查看全部回复
20817
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10431
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13428
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10287
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7418
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20888
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7962
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10481
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
不好意思亲 查看全部回复
9388
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
数量、单位、单价都没有填写么? 查看全部回复
11616
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7531
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10102
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