登录/注册
Annina老师
确实没有的,不管它 查看全部回复
5085
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5823
哈哈老师
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4986
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7533
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9126
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
4995
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4653
可以参考表上的计算 查看全部回复
6993
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5384
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5094
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7650
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7101
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6786
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4518
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
高老师
您好,不需要 查看全部回复
4797
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7515
是的 查看全部回复
7506
对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
不含 查看全部回复
6750
单位负担的部分 查看全部回复
10296
不闲 查看全部回复
7902
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7596
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5517
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5643
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
5292
算错了呗 查看全部回复
5364
您好 查看全部回复
7920
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
9981
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5499
小月老师
没影响的 查看全部回复
6921
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6372
账号正在注销中
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5535
零申报纳税,就是进入申报系统以后,所有的数据都是填写0,然后点击上报就行 查看全部回复
5076
属于关联交易 查看全部回复
6534
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4536
是的,都需要填写的 查看全部回复
7731
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5895
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6012
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7623
不可以 查看全部回复
4734
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6669
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
调整后 查看全部回复
7704
没有业务不需要填写 查看全部回复
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
不同地区不同要求,有些地区不会让你零申报的 查看全部回复
7416
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4662
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
5238
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5058
这个是没关系的 查看全部回复
4608
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4482
可以的 查看全部回复
4671
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5508
可以在税前扣除 查看全部回复
6561
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4455
而已老师
5139
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4788
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5148
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5554
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4284
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4338
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4437
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11556
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4833
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7614
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
6282
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10161
按实际填 查看全部回复
11826
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
9036
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
李伟老师
不需要 查看全部回复
6876
你公司是经营什么 查看全部回复
9027
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8649
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6417
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
8838
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5589
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24840
工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
9504
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12249
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载