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高老师
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6533
Annina老师
不可以 查看全部回复
4556
夏老师
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
4931
你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3862
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3803
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5620
是的 查看全部回复
3724
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4308
国地税合并你只要在电子税务局报就可以。 查看全部回复
3478
你点了缓缴 查看全部回复
5872
一般有处罚 查看全部回复
3573
对 查看全部回复
4933
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
4144
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4727
王苗苗老师
如果你们那里开通了网上逾期申报,就可以的。你可以在电子税务局找找有没有相关模块 查看全部回复
4101
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
7305
税务师晓雨
汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
3883
走更正申报 查看全部回复
3079
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3830
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4051
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8889
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
4201
可以的 查看全部回复
5950
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5201
选一家做 查看全部回复
4476
COCO老师
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
3855
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3737
哈哈老师
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4398
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4387
3967
andy老师
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
你好,只要是实际发生的业务就没有问题 查看全部回复
3831
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6457
肯定的,长期零申报的企业不正常,容易引起税务局的注意。 查看全部回复
3499
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4033
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3606
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4781
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4939
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4289
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3730
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4286
做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
5724
可以补报的 查看全部回复
4098
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6917
也可以在网上申请的 查看全部回复
4663
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4425
有开票信息是什么情况?开过发票吗? 查看全部回复
3900
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肯定有风险的 查看全部回复
4340
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4879
自然人股东分红要交个税 查看全部回复
6003
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6177
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5382
属于小微企业吗? 查看全部回复
6837
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5241
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6123
归老师
你这不都申报完了么 有什么问题么? 查看全部回复
3095
法人选择其他就行 查看全部回复
14709
小黑
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
5184
具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
8753
有其他费用吗? 查看全部回复
4708
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5181
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5408
5500
换浏览器重新申报 查看全部回复
7631
可以调增 查看全部回复
5149
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6553
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5276
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4237
4628
为啥要调账? 查看全部回复
6243
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6507
1-6月的累计数 查看全部回复
6025
收入需要如实填写的 查看全部回复
4357
你好,据实填写 查看全部回复
4919
你好,可以 查看全部回复
6380
你好,是的 查看全部回复
15474
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
3950
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4543
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5249
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6831
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4437
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5421
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4929
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4834
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5868
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6623
李伟老师
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13052
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4658
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6608
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5356
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5362
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5560
需要 查看全部回复
4589
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6455
没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6159
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