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王苗苗老师
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
patience
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1649
是自产自销的么 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1923
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
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这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1070
杨老师
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1206
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
税务师晓雨
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1871
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1665
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
1986
账务上需要做处理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
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这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2033
是的 查看全部回复
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小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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是个人车子出租么 查看全部回复
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*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
1588
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1409
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1464
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1707
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2844
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1886
主要看用途是什么 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
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销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
可以的 查看全部回复
2889
是的】 查看全部回复
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前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1087
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1935
tammy老师
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
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费用是属于往期的,发票是今年才取得,是汇算清缴前取得的么 查看全部回复
1865
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
2942
买进的动画制作费的用途是什么 查看全部回复
1978
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
一般售价不得低于进价,否则会引起税局注意,为什么销售价低于成本价 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2186
李伟老师
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2299
原则上是不可以用的 查看全部回复
1682
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2035
6430
退的都什么款 查看全部回复
1699
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1088
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1926
一般计税是9% 查看全部回复
1837
是在税盘里面直接添加商品之后赋码就可以了么,是的 查看全部回复
5842
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2382
2989
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3665
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
2440
家用电器销售 查看全部回复
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2859
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2075
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2020
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1836
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1358
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3654
做成本就可以 查看全部回复
1614
直接转成本就可以 查看全部回复
原则上不行 查看全部回复
1356
是金融类企业么 查看全部回复
1417
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2342
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1818
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3487
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1468
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2526
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
2535
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