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高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9801
Annina老师
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
4833
账号正在注销中
不算 查看全部回复
5355
如果报表有误电子税务局上可以更改 查看全部回复
3924
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6336
进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
5148
哈哈老师
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
4995
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4275
需要 查看全部回复
5319
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4203
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
5382
Christina
可以的,但是销售额需要税务机关核定 查看全部回复
6867
“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 查看全部回复
5454
您好 查看全部回复
7911
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
归老师
辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
6138
是装修吗? 查看全部回复
4824
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
把弄错部分,记入4分即可 查看全部回复
5247
您好,是汇算时的年度报表? 查看全部回复
6993
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5967
去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
6642
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4959
可以 查看全部回复
4500
七七
小企业会计实务中,存货的数量核算一般采用永续盘存制.但不论采用何种方法,前后各期应保持一致. 查看全部回复
5490
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7218
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5328
调整后 查看全部回复
7695
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5769
王苗苗老师
您好,这个你可以找客服去要一些自动生成的表格之类的 查看全部回复
5499
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6525
悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4464
而已老师
以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
5220
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5545
一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7209
领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
4572
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
11997
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5013
李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
7461
这个可以参考原材料盘亏来处理分为审批前审批后 审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查明原因,审批后分为不同处理情况做账 管理不善引起的 借:管理费用 其他应收款(向相关人员收取赔偿和取得报销公司赔偿) dai:待处理财产损益 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4626
编制科目余额表,出报表 查看全部回复
3807
不是按月翻页写。是按不同科目占一页登记总帐。 查看全部回复
4554
您好,运费计入原材料的价值里面 查看全部回复
4149
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3915
借:待处理财产损益 dai:存货 进项税额转出 小规模不用转出。然后根据公司的存货处理意见 借:营业外 dai:待处理财产损益 其他应收款(有赔偿人的话就写 没有不写) 查看全部回复
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
4176
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
5166
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20430
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7434
您好,这个可以联系首页客服去领 查看全部回复
您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6210
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7146
你好 查看全部回复
8397
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6786
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8118
入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6633
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8676
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6048
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8325
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12492
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7344
14571
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9639
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8667
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
18387
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21861
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14490
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13698
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6462
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8838
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9162
7371
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12024
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6300
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6822
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7011
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8640
6921
是的 查看全部回复
12888
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15795
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6345
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12465
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7596
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8154
可以的 查看全部回复
11124
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5868
8037
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8613
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6957
王老师
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
9180
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6237
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